原材料进出与退出机制.doc

原材料进入与退出采购流程管理制度 1、目的 为了规范集团技术管理中心在原材料实验评选、申购使用、停止使用及呆料处理等环节的操作，特制定本制度。 2、范围 本制度中原材料指除包装、供应商供样等材料之外用于车间生产的化工原材料，包括合成（乳液、树脂和固化剂）用原材料、色浆用材料、涂料用各类原材料（高分子材料、溶剂、助剂、颜填料）。 同种原材料不同供应商的选择由采购部牵头会商技术部门后决定，不在此办法范围之内。 3、原材料进入/退出采购流程 3.1 新原材料进入采购工作流程 备注说明 3.1.1分公司技术部根据当地采购、产品要求需选择新型材料时，需对提供的原材料进行实验评估，做好实验记录、样品保存、样板保存等。对需申购的原材料由分公司技术部经理填写《新原材料采购单》（参见附表1）及《原材料实验报告》（参见附表2），报技术管理中心研究所相关项目经理确认（必要时安排实验测试），依次经由技术管理中心副总经理、生产供应中心总经理批准，报采购中心备案、编号，由采购中心安排相关分公司实施采购。 3.1.2研究所相关项目组根据产品研发要求需选择新型材料时，需对提供的原材料进行实验评估，做好实验记录、样品保存、样板保存等。对需申购的原材料由研究所项目经理填写《新原材料采购单》（参见附表1）及《原材料实验报告》（参见附表2），依次经由技术管理中心副总经理、生产供应中心总经理批准，报采购中心备案、编号，由采购中心安排相关分公司实施采购。 3.2 原材料退出采购工作流程 备注说明 3.2.1分公司技术部根据当地采购、产品要求需停止使用材料时，对需停止的原材料由分公司技术部经理填写《原材料停止采购单》，注明停止采购原因、替代方案及呆料处理方案，报技术管理中心研究所相关项目经理确认（必要时安排实验测试），由技术管理中心副总经理批准，报采购中心备案，由采购中心安排相关分公司实施。 3.2.2研究所相关项目组根据产品研发要求需停止使用材料时，对需停止的原材料由研究所相关项目经理填写《原材料停止采购单》，注明停止采购原因、替代方案及呆料处理方案，报技术管理中心研究所相关项目经理确认，由技术管理中心副总经理批准后，报采购中心备案，由采购中心安排相关分公司实施。 4、技术支持 4.1首次采购时，各分公司技术部应与采购部保持沟通，对第一次、第二次的采购量应根据需求提出要求，防止首次采购量过大而形成呆料的发生； 4.2《新原材料采购单》必须注明材料验收标准、储存条件等信息； 4.3 实施新原材料采购单时，各分公司技术部应向品管部门提供验收标准及标准样品； 4.4 对于停止使用的原材料，各分公司技术部应于三个工作日内下达呆料处理方案（对于由中心项目组提出的停用原材料，具体方案由项目组提出，并在原材料停用通知单发出后三个工作日之内通知分公司技术部）。 4.5 对于分公司停止使用的原材料原则上由该分公司直接下达呆料处理方案，但对于分公司技术部无法处理的呆料，其他分公司技术部、相关各部门有责任协助处理。其流程具体表述如下：对于A分公司技术部无法处理的呆料，由A分公司该呆料处理负责人或A分公司技术部（副）经理与B分公司技术部（副）经理沟通，确认是否可以处理，若确认可处理，报告到技术中心副总经理，由技术中心知会采购中心以及各相关分公司技术部、采购部。 5、在OA上设计出原材料进入和退出流程，所有信息流都以OA为基础平台。 6、本制度自签发之日起生效。 技术管理中心 2010年11月11日 附表1： 原 材 料 采 购 申 请 单 记录编号： 申请部门 申请日期 原材料信 息 原材料名称 原料代码 生产厂家 供应商（1） 供应商（2） 采购量 (KG) 验收 标准 原材料名称 原材料类型 检测项目 检测标准 检测方法 贮存 条件 ①常温贮存 □ ②在 ℃以下放入暖房 □ ③在 ℃以上放入空调房 □ ④密闭避光存放