总务科工作制度.doc

总务科工作制度 一、在院长领导下，负责全院后勤总务工作，对本科人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。 二、负责全院房产、家具等资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。 三、保证全院供水、供电、供暖质量，保证全年运转正常。 四、负责全院卫生(环境卫生、病区卫生)工作，保持干净的就医环境。 五、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。 六、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程， 维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。 七、负责污水、污物的处理工作，达到国家规定标准。 八、有计划地改善院容、院貌，做好医院绿化和卫生工作，加强环境保护工作。做到院内秩序井然，道路平整，排水通畅。 九、负责全院被服消毒、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，账物相符，丢失和损坏有登记、有处理。 十、负责短期维修施工工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律， 合理安排，文明施工。 十一、完成领导交办的临时性、突发性工作。  医院后勤物资管理制度 为了使医院物资出入库工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、 收发迅速、 降低费用、 有效利用医院资金， 特制定本管理制度。 一、物资申请 各科室于每月7日前，根据科室内所需物资及存量，预填写《物品申领计划单》，经科室负责人、分管总务工作院长依次审核签批后，报总务科进行汇总采购。 具体流程如下：各科室根据所需物品预报《物品领取计划单》 → 科室负责人签字 →分管总务工作院长签字→ 报总务科汇总 →采购员网络询价货比三家进行比价 →与所需物品科室进行物资质量与价格的沟通→科室同意后进行采购。 对于紧缺、急用物资：申请科室要如实逐项填写《物资领取计划单》并在“备注栏”注明原因，应至少提前2日、持科室负责人及分管总务工作院长审批后的《物品领取计划单》与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。尽量避免当日使用，当日采购，当日出库，如遇急购的物资必须提出申请，经科室主管院长签字确认后，同《物资领取计划单》一并上报。 二、物资采购 每月8日至10日，总务科根据各科室所需《物资领取计划单》进行汇总。 每月11日至25日由采购人员进行采购。采购程序：一是采购员通过电话、传真询价、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。二是采购人员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。三是采购人员要如实、认真、准确地了解和掌握物资价格、质量和售后服务等信息，并填写《物资采购表》报总务科长审核。 四是总务科长对比价格进行核实、审查完毕后在《物资采购单》上签字确认，报请分管院长审批确定合适供应商 (此条仅适用于1万元以上至5万元以下重要物资或数量金额较大的物资) ，5万元以上物资采购需经班子立会研究，按相关规定执行招标采购程序。 三、 物资入库 物资验收入库时，库房保管员根据入库单检验实物，由总务科长签字后方可入库。入库单一式四联，分别由保管员和实物会计留存。入库单要严格按材料分类分开填写。入库单填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额。入库后，保管员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 四、 物资出库 每月25日以后出库。物资出库时，保管员根据出库单发放实物，出库单一式三联，分别由科室、库管、会计留存，物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、 货物名称、单位、数量，出库单由会计、保管员和经手人三方签字。出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成记录明细。 物资退货和盘点。如果因为质量不良退货，必须经过保管员检验，并注明原因后方可退货。库房盘点实行缺料盘点法，当某一物资的存量低于一定数量时，保管员应定时盘点，核对数量与帐目是否相符，及时与采购员联系，进行计划备货。另外，每年在年底进行一次全面盘点，由分管院长参加对库存采取抽验等盘点方式进行工作质量检验，盘点完毕后做好相应的记录。 总务科科长职责 　　 1、在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的需要。 2、对本科工作的发展目标提出设想和意见，报院班子审核同意后，积极组织实施。不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。 3、教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤工作人员为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题。落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。 4、定期检查后勤保障设施运行情