壕赖村高科技生态示范园可研报告.doc

伊金霍洛旗壕赖村高科技生态示范园 可行性研究报告目 录 第一章 项目总论 1 1.1 项目背景 1 1.2 可行性研究结论 5 1.3 主要技术经济指标表 6 1.4 存在问题及建议 8 第二章 项目背景和发展概况 9 2.1 项目提出的背景 9 2.2 项目发展概况 12 2.3 投资的必要性 15 第三章 市场分析与建设规模 18 3.1 市场调查 18 3.2 市场预测 23 3.3 市场推销战略 27 3.4 产品方案和建设规模 29 3.5 产品销售收入预测 30 第四章 建设条件与厂址选择 31 4.1 资源和原材料 31 4.2 建设地区的选择 32 4.3 厂址选择 35 4.4建设单位基本情况 36 第五章 工厂技术方案 38 5.1 项目组成 38 5.2 生产技术方案 38 5.3 总平面布置和运输 46 5.4 土建工程 48 5.5 其他工程 49 第六章 环境保护与劳动安全 52 6.1 建设地区的环境现状 52 6.2 项目主要污染源和污染物 53 6.3 项目拟采用的环境保护标准 53 6.4 治理环境的方案 53 6.5拟采用的环境保护措施 54 6.6 环境监测制度的建议 55 6.7环境影响评论结论 55 6.8 劳动保护与安全卫生 55 第七章 企业组织和劳动定员 66 7.1组织机构与职能划分 66 7.2项目经营管理模式 68 7.3 经营管理措施 69 7.4劳动定员和技术培训 70 7.5 劳动保护与安全卫生 72 第八章 项目实施进度安排 73 8.1 项目实施的各阶段 73 8.2 项目实施进度表 75 8.3 项目实施费用 76 第九章 投资估算与资金筹措 77 9.1估算依据 77 9.2 项目总投资估算 77 9.3 资金筹措 81 9.4 投资使用计划 81 第十章 财务与敏感性分析 82 10.1财务评价依据 82 10.2成本、收入及利润估算 82 10.3利税估算 85 10.4财务评价 85 3、财务内部收益率（IRR） 87 10.5不确定性分析 88 10.6评价结论 89 第十一章 可行性研究结论与建议 90 11.1可行性研究结论 90 11.2问题和建议 92 1 总论 1.1 项目概述 1.1.1项目名称及承办单位 项目名称：鄂尔多斯市伊金霍洛旗壕赖村高科技生态示范园 项目承办单位：伊金霍洛旗圣塞尔庄农牧业开发有限责任公司 法人代表： 项目拟建地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村 建设期限：一年（2012-2013年） 总投资30000万元，全部企业自筹解决。 1.1.2 编制单位简介 可行性研究编制单位：内蒙古国基工程技术咨询有限公司 法人代表： 银燕 证书等级： 乙级 证书编号 10520060001 发证单位： 国家发展和改革委员会 1.1.3 编制依据和原则 （一）编制依据 （1）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 （2）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 （3）《全国农业和农村经济第十二个五年规划（2011-2015年）》 （4）《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十二个五年规划》 （5）《2012年旗政府工作报告党中央对新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的总体目标及要求2012年伊金霍洛旗政府工作报告 一 设计规模 1 主要产品 1.1 蔬菜 1.3 活鱼 吨/年 60 1.4 羊肉 吨/年 280 1.5 乔、灌树苗 万株/年 30 2 酒店 1.6 标准间 间 50 1.7 贵宾间 间 5 1.8 生态餐厅 人 200 3 休闲别墅 m2 3180 4 休闲会所 m2 6000 5 活动场地 m2 1078 二 消耗 1 原辅材料 1.1 蔬菜种子 Kg/年 25 1.2 食用菌苗 万株 39.96 1.3 幼羊 只 5600 2 动力 1.1 水 吨/年 6677.6 1.2 电 度/年 1989648 1.3 燃料煤 吨/年 810 供热1800h 三 占地面积 亩 922.49 614991.52m2 四 总建筑面积 m2 16739 五 劳动定员 人 100 六 全年生产天数 天 300 七 技术经济指标 1 总投资 万元 900.00 建设投资 万元 839.82 流动资金 万元 60.18 2 全部企业自筹 万元 900.00 3 销售收入 万元 1158.50 4 销售税金及附加 万元 5.51 5