热带花卉科技产业园项目可行性研究报告.doc

海南热带花卉科技产业园项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概要 1 1.2报告编制依据 4 1.3研究结论及建议 5 第二章 项目建设背景和必要性 6 2.1项目建设背景与由来 6 2.2项目建设的必要性 8 第三章 市场分析 10 3.1市场分析 10 3.2市场营销 11 第四章 项目建设条件 14 4.1项目区现状 14 4.2项目实施的有利条件 18 4.3存在的问题和对策 20 第五章 项目建设方案 21 5.1建设指导思想及原则 21 5.2项目建设布局 22 5.3项目建设内容及规模 22 5.4生产技术方案 23 5.5教育科研培训中心建设 31 5.6加工厂房库房及辅助设施建设 31 5.7配套工程 31 第六章 节能节水 35 6.1节能设计依据 35 6.2能耗状况和能耗指标分析 35 6.3节能措施和效果分析 36 6.4节水措施和效果分析 37 第七章 环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施 39 7.1环境影响评价 39 7.2劳动安全卫生 44 7.3消防 45 第八章 投资估算、资金来源和进度安排 46 8.1投资估算及编制说明 46 8.3进度安排 48 第九章 项目组织管理 51 9.1组织机构 51 9.2项目管理 52 9.3.资金保障措施 52 9.4科技保障措施 52 9.5项目管理保障措施 53 第十章 效益分析 54 10.1经济效益分析 54 10.2社会效益分析 58 10.3生态效益分析 58 第十一章 综合评价 60 11.1研究结论 60 11.2建议 60 第一章 总 论 1.1 项目名称 海南热带花卉科技产业园（暂定名） 1.2 项目单位 海南农垦花卉有限公司 海南农垦花卉有限公司是海南省农垦集团有限公司出资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月16日，注册资本3000万元，经营范围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；花卉连锁销售；鲜花包装；礼仪庆典；旅游开发；进出口贸易等。 公司2013—2017年中期发展战略目标是：通过建设标准化示范基地，把海垦集团土地资源优势转化为产品优势，并行开展传统销售渠道建设与电子商务，有效控制目标市场，迅速做大做强。 1.3 可行性研究的依据和范围 1.3.1可行性研究的主要依据 （1）《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》 （2）《海南省花卉产业规划（2009-2015）》； （3）《农业项目可行性研究报告编写指南》； （4）《建设项目经济评价办法与参数》； （5）《海南省建设工程预算定额》； （6）国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额； （7）建设单位提供的其它资料、意见等。 1.3.2 可行性研究的范围 研究范围包括：项目提出背景与建设必要性；项目选址和条件分析；市场分析；项目建设方案；环境影响及保护；项目组织管理及劳动定员；项目实施进度及建议；投资估算及资金筹措；财务评价与综合效益评价等内容。 1.4 建设地址 海南省定安县南海农场（居丁镇） 1.5 建设内容和规模 项目占地面积2800亩，主要建设内容： 在景观主体上，主要建设600栋风格各异、面积不等、形态多样的木屋。在区域划分上，主要以种植不同的花卉来作为划分依据，建设玫瑰园、兰花园、薰衣草园、三角梅园、向日葵园、百合园、菊花园、水性植物园、四季草花园、珍贵乡土树园（花梨园、沉香园、凤凰园、木棉园等）等花卉主题园区，确保一年四季均有花开，达到缤纷花海的效果。在配套上，建设酒店、会所、球场、泳池、高尔夫练习场、鱼塘等设施。同时在园区里建设热带雨林体系，将热带花卉与热带雨林结合。 1.6 发展模式和目标 项目以海南国际旅游岛建设为契机，坚持“产业拉动、协调发展、保护生态”原则，采取“市场化运作、企业独立运营、政府扶持”的发展模式。农垦花卉公司充分利用土地资源优势，引进合作伙伴，发挥资本、人才、技术及市场优势，全面负责项目整体规划、开发建设和运营管理，盘活土地资源，打造国内一流的农业休闲旅游产业发展平台。主要发展目标如下： 按5A级景区标准，将项目建成独具乡村农场特色的热带花卉主题生态旅游示范区。建成后，将成为海南惟一以热带花卉为主题的高品位农业生态旅游景区。 1.7 投资估算及资金来源 项目总投资为106735万元。主要包括：工程建设投资96320万元（其中主题景观区68370万元、中心商务/办公区27950万元），工程建设其他费用3360万元，基本预备费4816万元，流动资金2239万元。 资金来源为:企业自筹（含引进合作伙伴）。 1.8销售收入、费用及利润估算 项