安全标准化不符合项整改情况汇总表.docVIP

2015年安全标准化不符合项整改情况汇总表 编号 要素 部门 不符合项描述 完成时间或计划 整改情况简述或整改计划 1 安全生产责任制 整机分厂 叶片分厂 物流仓储部 设备动力部 经现场抽查，多处岗位人员对自己的安全职责不清楚、不熟悉。 已制定计划 按计划完成 整机分厂、叶片分厂、物流仓储部、设备动力部按照公司发布的《安全生产责任制》及部门内部制定的《各岗位安全生产责任制》，计划于2012年12月25日前分发到所有工段和班组，计划于2013年1月7日前组织内部所有职工进行专项培训 2 职业安全健康规章制度 整机分厂 叶片分厂 人力资源部 安全生产部 设备动力部 （1）安全生产检查制度； （2）职业安全健康教育制度； （3）建设项目安全健康管理制度； （4）危险作业审批制度； （5）电气临时线审批制度； （6）职业病预防管理制度； 经现场考查以上六项制度的执行效果不符合要求。 （1）已完成 （2）（3）（4）（5）（6）已制定计划，按计划完成 （1）整机分厂、叶片分厂提交专业性检查记录书面记录（2）人力资源部计划于2013年3月底前联系安监部门对公司专兼职职业健康管理人员进行培训（3）安全生产部计划于2013年3月底前联系相关评价机构对公司进行《职业健康卫生现状评价》（4）（5）设备动力部计划于2013年1月7日前组织内部相关人员进行《PF44风险作业管理程序》和《WI15临时用电作业指导书》专项安全培训（6）安全生产部计划于2013年1月底前修订《职业危害防治管理程序》，增加“人力资源部每年对公司职业危害作业人员健康档案进行分析”条款；人力资源部计划于2013年1月7日前对公司职业危害作业人员健康档案进行分析 3 规划与年度计划 公司办公室 无企业长远规划 已制定计划 按计划完成 公司办公室已于2012年12月20日与北京本部相关部门沟通，计划于2013年2月底前将最新公司中长期规划发回连云港公司 4 规划与年度计划 安全生产部 安措费的使用无针对性，台帐中无生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出。 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年12月31日前在公司安全措施费使用台帐中增加生产装置安全隐患整改支出、职业危害检测费用支出、应急救援演练费用支出 5 事故管理 安全生产部 事故处理结案记录不全，无工伤赔付记录 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2013年1月底前获取相关事故工伤赔付记录，补充完善事故处理结案记录，并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中 6 事故管理 安全生产部 事故档案中落实情况不完整 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2013年1月底前获取相关事故工伤赔付记录，补充完善事故处理结案记录，并将工伤赔付记录纳入事故处理结案记录中 7 “三同时”管理 设备动力部 未见初步设计的相关文件和审查记录 完成 设备动力部已查找到公司初步设计的相关文件和审查记录 8 “三同时”管理 设备动力部 未见施工阶段的安全健康试运行记录 已制定计划 按计划完成 设备动力部计划于2013年2月底前从北京本部获取施工阶段的安全健康试运行记录 9 “三同时”管理 设备动力部 未见建设项目概算清单 完成 设备动力部已查找到建设项目概算清单 10 安全操作规程 整机分厂 现场抽查发现，现场有起吊前未发出警示信号的违章行为 已制定计划 按计划完成 整机分厂计划于2012年12月31日前组织相关作业及管理人员学习《吊装作业指导书》及分厂内部相关作业指导书 11 现场监督检查 整机分厂 现场抽查发现，现场有起吊前未发出警示信号的违章行为 已制定计划 按计划完成 整机分厂计划于2012年12月31日前组织相关作业及管理人员学习《吊装作业指导书》及分厂内部相关作业指导书 12 应急救援预案 安全生产部 应急演练预案中未见经费保障内容 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年1月底前修订公司《应急管理预案》，增加经费保障内容 13 应急救援预案 安全生产部 未见起重伤害的应急救援预案 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年1月底前修订公司《应急管理预案》，增加起重伤害事故专项预案 14 危险源管理 安全生产部 未见起重伤害的应急救援预案 已制定计划 按计划完成 安全生产部计划于2012年1月底前修订公司《应急管理预案》，增加起重伤害事故专项预案 15 工业气瓶 叶片分厂 漆色及标志不明显 已制定计划 按计划完成 叶片分厂计划于2013年1月底前将漆色及标志不明显的问题气瓶返厂修复，同时加强日常气瓶使用管理，爱护、规范使用气瓶。 16 危险化学品库 设备动力部 危化品仓库有一盏防爆灯不亮 已制定计划 按计划完成 设