整合系检查表(供应部)201301.docVIP

质量、环境和职业健康安全管理体系检查表 受检查部门：供应部 检查日期： 检查员： 审核准则：QMS，EMS，OHS标准，体系文件、适用法律法规 管理体系要求 检查内容 检查方法 检查过程描述 检查结果 判定 QMS 条款 OHS/EMS 条款 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚？ ◆所有文件标识是否明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ 管理体系要求 检查内容 检查方法 检查过程描述 检查结果 判定 QMS 条款 OHS/EMS 条款 4.2.4 记录控制 4.5. 记录和记录管理 ◆记录管理的实况 ◆与受审核部门有关的记录有哪些？ ◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ ◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？ ◆记录是否填写正确、字迹清楚？ ◆贮存是否便于存取和检索？ ◆贮存环境如