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退税无纸化升级流程
* 模板来自于 * 擎天科技 版权所有,个人或企业不得用于商业用途,违者必究! 擎天科技 版权所有,个人或企业不得用于商业用途,违者必究! 擎天科技 版权所有,个人或企业不得用于商业用途,违者必究! 出口退税软件无纸化升级流程 生产、外贸 Contents 目录 01 02 03 04 2、确认出口退税软件版本,软件升级步骤和方法 3、出口退税申报软件升级后系统配置 4、软件升级后,申报流程注意事项 1、出口退(免)税无纸化升级前准备工作 05 5、附录:税务部门关于退税无纸化的相关公告政策 擎天科技 版权所有,个人或企业不得用于商业用途,违者必究! 第一步 检查本企业开票系统是否升级,确认是税控盘或金税盘(RA盘) 目前 市场上开票系统分别有航天和百旺金赋在推行, 航天信息的开票系统用的是金税盘,金税盘版本驱动只有一种。 百旺金赋的开票系统用的是税控盘,市场上有V.49/V.53/V.90三种,对应有三种驱动。 如果企业的开票系统尚未升级的,请企业联系当地国税进行升级。 第一步 检查本企业开票系统是否升级,确认是税控盘或金税盘(RA盘) 如果开票系统以及升级,在有出口退税软件的电脑上,安装税控盘或金税盘的驱动 驱动程序下载地址:网盘地址 安装方法, 1 航信的只要安装 航信CA驱动(金税盘专用)即可 2 百旺金赋的,首先查看本单位税控盘背面的版本号,选择相对应 的驱动进行安装。 驱动安装后,在安装应用安全支撑平台安全客户端控件V2.13 第二步 检查出口退税软件的版本和商品代码库的版本 1、申请无纸化的企业请先将退税软件升级到全省通用版本:? ??????生产企业版本号:V6.21.0000 外贸企业版本号:V6.21.0000 ????????????? 2 、商品代码库最新的版本是CMCODE2015A 检查办法如下图(打开出口退税申报软件,看软件的最下方) 如果未升级,先升级退税软件,和商品代码库,具体升级步骤 1软件下载地址:进入网站 点击:下载中心-下载相对应的升级包(或者完整包、进行安装(注意:安装升级包前要进行数据备份)下载最新商品代码库(如下图) 2通过分流的网盘进行下载,网盘地址: 用户名: 密码 请各地自行建立网盘进行下载分流。 3 联系擎天各地办事处工程师远程升级: QQ号码: 手机号码: 第二步 检查出口退税软件的版本和商品代码库的版本(如果未升级) 第三步 软件升级后,进行无纸化配置。(升级完毕) 升级完成后打开出口退税申报软件,选择维护,在选择企业信息维护,点修改。 在企业信息维护里-将是否无纸化企业-选是 保存 软件升级后,申报时注意事项(1) 软件升级后,在录入数据以后,进入预申报环节,软件会提示,设置密码, 以上提示要输入金税(税控)盘的密码,输入密码户就可以生成相对应的压缩文件,正常进行退税预申报、正式申报。其余操作跟以往一样! 如不知道密码请咨询当地的航天或者百旺金赋的软件服务商 软件升级后,申报时注意事项(2) 部分使用百旺金赋金税盘的企业,在生成预申报数据时,把江苏国税CA证书盘 从电脑上拔下来,生成数据后,在申报时,在插入CA证书。 注意:税控盘和CA证书不能同时插在电脑上使用。 软件升级后,申报时注意事项(3) 软件升级后,在生成预申报时会提示(如下图),需要报送特殊业务类型信息表, 1 如果无提升业务,如单证类申报,此提示直接点确定忽略 2 如涉及到单证的,就要填写特殊业务类型电子信息申报表(填写方法看下一页) 软件升级后,申报时注意事项(3) 如涉及到单证的,就要填写特殊业务类型电子信息申报表 生产企业,在单证证明采集—其他单证业务—特殊业务证明电子信息报告录入(如下图所示) 外贸企业,在基础数据采集—单证证明采集—其他单证业务--特殊业务证明电子信息报告录入 退税涉及业务类型 单证涉及证明类型 1、向海关报关进入特殊区域销售给特殊区域内生产企业生产耗用的列名原材料 2、对外承包工程 3、出口加工区内生产企业耗用的水、电、气 4、销售中标机电产品 5、境外投资 6、销售给海上石油天然气开采企业的海洋工程结构物 7、销售给外轮、远洋国轮的货物 8、生产并销售给国内和国外航空公司国际航班的航空食品 9、对外提供加工修理修配劳务 10、生产企业出口的视同自产应税消费品 11、为国外(地区)企业的飞
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