昌平区2015年区级决算情况说明.docVIP

昌平区2015年区级决算情况说明 一、2015年区级一般公共预算决算情况 （一）收入情况 1.总体情况 2015年区级一般公共预算收入730532万元，完成调整预算的100.7%，比上年增长10.2%。 2.预算收入主要科目执行情况 增值税105949万元，完成调整预算的102.9%。营业税218459万元，完成调整预算的97.1%。企业所得税85878万元，完成调整预算的95.0%。资源税668万元，完成调整预算的111.3%。城市维护建设税46465万元，完成调整预算的101.0%。房产税50050万元，完成调整预算的106.5%。印花税23467万元，完成调整预算的99.9%。城镇土地使用税3458万元，完成调整预算的102.9%。土地增值税52686万元，完成调整预算的101.8%。车船税19119万元，因受市级车船税调库延迟的影响，完成调整预算的88.1%。耕地占用税712万元，完成调整预算的101.7%。 非税收入123621万元，完成调整预算的110.1%。其中：专项收入38970万元，完成调整预算的107.4%；行政事业性收费收入17231万元，完成调整预算的114.9%；罚没收入6258万元，完成调整预算的125.2%；国有资源（资产）有偿使用收入60935万元，完成调整预算的109.4%；其他收入227万元，完成调整预算的75.7%。 （二）支出情况 1.总体情况 2015年区级一般公共预算支出1857364万元，完成调整预算的105.8%，比上年增长34.2%。 2.支出情况 （1）一般公共服务支出117756万元，完成调整预算的88.5%。主要用于保障党政机关正常运转，支持镇街落实事权支出责任，提升政府公共管理和服务水平。未完成调整预算主要是当年从基金调入的相关资金结转下年所致。 （2）国防及公共安全支出87973万元，完成调整预算的106.5%。主要用于抗日战争胜利70周年纪念活动安保执勤、政法部门装备购置及办案经费、实有人口服务管理全覆盖、社会面视频监控系统建设及运维等。 （3）教育支出335603万元，完成调整预算的91.1%。主要用于幼儿园及中小学设备购置和办学条件达标、引进名校、改善校园环境、中小学综合素质提升和校园文化建设、中小学教师绩效奖励、为教师办实事，以及推进职业教育多元化发展等。未完成调整预算主要是当年从基金调入的教育资金额度较大，剩余资金结转下年安排支出。 （4）科学技术支出26545万元，完成调整预算的108.4%。主要用于支持中关村科技园区昌平园发展，鼓励各类技术创新类项目建设等。 （5）文化体育与传媒支出39809万元，完成调整预算的112.9%。主要用于十三陵文物保护、基层文体设施改造、举办国际魔术大会活动等。 （6）社会保障和就业支出226175万元，完成调整预算的107.6%。主要用于保障城乡低保对象、优抚对象、残疾人、离退休人员等待遇支出，发放城乡居民基础养老金和福利养老金，拨付社会力量兴办养老机构运营补助、社区居委会经费、公益性就业组织专项经费，安排社区办公服务用房达标工作专项资金、燃料供热补贴等。 （7）医疗卫生与计划生育支出98092万元，完成调整预算的104.4%。主要用于安排新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助资金，拨付公共卫生服务项目、中医绩效考核、乡村医生补助，落实计划生育政策支出等。 （8）节能环保支出135762万元，完成调整预算的280.1%。主要用于燃煤锅炉改造、抗震节能综合改造、农民住宅节能保温改造、农村地区“减煤换煤、清洁空气”行动项目、工业污染企业调整退出等。决算超调整预算较多，主要是因为市级当年追加专项转移支付资金所致。 （9）城乡社区支出397387万元，完成调整预算的114.2%。主要用于西部地区环境整治、沙河高教园区拆迁及市政道路工程建设、集中污水处理厂运行管理、城乡公共设施维护、环境卫生运行和综合整治等。 （10）农林水支出245228万元，完成调整预算的109.2%。主要用于平原造林工程林木养护和绿化建设、河路两侧农村集体土地集中租赁管护、农村水务建设、第三届北京农业嘉年华、农业综合开发及农村公益性补助等。 （11）交通运输支出24066万元，完成调整预算的92.2%。主要用于发放公交客运票价补贴、农村道路客运油价补贴、更换新能源公交车补贴、老年人乘车补贴等。未完成调整预算是因为公交票价折扣补贴政策调整所致。 （12）资源勘探信息等支出87453万元，完成调整预算的106.5%。主要用于产业转型升级、组建北京昌平科技园发展有限公司、煤改气项目等。 （13）商业服务业等支出5795万元，完成调整预算的103.0