遂资科研项目中期结算书.docxVIP

交通运输部公路科学研究院公路中心改性沥青与铺面技术研发部2012年2012年科研项目中期结算书 项目名称:遂宁至资阳高速公路编制单位:遂资高速公路工程低碳环保节能新技术与示范应用课题组起止日期:2012年07月至2013年07月项目概况遂资高速公路科研项目于2012年12月合同已经签署，本项目合同总额930，000元，包括子课题一《双层排水降噪沥青路面关键技术研究》730,000元、子课题二《天然岩沥青路用性能研究》50,000元、子课题三《RA复合改性路用性能研究》100,000元、子课题四《天然湖沥青路用性能研究》50,000元。研究时间节点：2012年7月到2013年7月结题。本次课题时间紧任务重，我们部门目前人手不足，从目前人力资源来看，工程技术与材料部还不能完成同时的多任务工作。从成本出发，建议对课题各关键环节进行外包。1、标准及专利 《双层排水降噪沥青路面关键技术研究》课题与重庆建工集团签署的高粘度改性添加剂产品标准参编人员两人及参加单位单位两个，加之透水标线专利重庆建工集团作为第二专利人，两项共需要科研部支付50，000元劳务费（扣除管理费），不扣除管理费折合71，429元 ；具体排名按照合同执行。《RA复合改性路用性能研究》课题与重庆建工集团签署的天然沥青添加剂产品标准参编人员两人及参加单位单位两个，两项共需要科研部支付20，000元劳务费（扣除管理费），不扣除管理费折合28，571元 ；具体排名按照合同执行。2、研究报告课题一《双层排水降噪沥青路面关键技术研究》、子课题二《天然岩沥青路用性能研究》、子课题三《RA复合改性路用性能研究》、子课题四《天然湖沥青路用性能研究》、《透水标线工法》、《双层排水路面工法》以及相关的报告需要外包科研部撰写，现场科研技术指导和试验数据分析等方面指导，共需要支付100，000元劳务费（扣除管理费），不扣除管理费折合142，857元 ；具体细节按照合同执行。3、试验委托检测课题一《双层排水降噪沥青路面关键技术研究》中的动态模量及四点疲劳检测必须委托研发部试验基地完成费用预计按照50，000元。4个目标配合比基地试验室手续费16，000元，4、科研项目专项管理 遂资和南方项目科研项目目前5个，由于前期派李海文负责遂资科研日常事务，但由于李海文刚参加工作不久，对现场流程不熟悉，阅历及经验不够；从长远发展来看，作为1～2年的后备科研实施技术人员进行培养。现在她主要以工地巡查、试验和内业学习为主，还不具备按节点完成任务的能力，其中遂资项目的财务她负责管理。科研大部分事务杨晓强完成，由于遂资项目寇含强的人员比较紧张（可用5人），配合比资料业务较多（30%精力完成配合比资料和配合比设计细节，包括科研配合比），加之科研试验都在项目完成，基本上只能配合杨晓强的工作。寇含强目前也是精力有限。杨晓强还需负责南涪项目的日常工作。遂资和南涪项目科研项目目前任务多。需要专职人员进行管理和编写相关的资料，协调当前的事务。从工程技术与材料部的整体管理来看，需要对目前技术服务监控进行规范管理和技术把控的技术人员，建议工程技术与材料部聘请专职科研管理和监控技术服务监控项目管理的技术人员进行总体管理。或杨晓强抽调出来进行工程技术与材料部的内部科研事务和监控技术服务监控项目管理工作。目前杨晓强管理南涪项目和科研项目精力受限，身体上吃不消，希望工程技术与材料部进行调整。以便提高目前工程技术研发部的科研管理与项目管理能力和效率。5、科研利润测算本项目总金额930，000元，扣除管理费及税费30%后可用金额651，000元，业主需要完全支配120，000元的会议费，剩下工程技术与材料部可支配金额531，000元，前期开支商务费用预计30，000元，科研部支付170,000元，科研项目购设备等日杂开支预计50，000元，剩余利润总额281，000元。6、科研附带利润测算RA改性剂41.9t，成本价13，0000元/吨，发货价22，000元/吨，前期商务成本预计20,000万，资金利息预计50,000万，税费17%总额157,000元，利润总额150,100元。HVA改性剂22.9t，成本价24，0000元/吨，发货价48，000元/吨，前期商务成本预计20,000万，资金利息预计50,000万，税费17%总额186，864元，利润总额246,936元。7、科研项目中期结算总合同额2，951,000元，科研利润281，000元，RA改性剂利润150,100元，HVA改性剂利润246,936元。合计科研项目总利润677,936元。(不包含人力成本，人力成本都在项目，其他人员人力成本在商务费中)。遂资项目低碳环保节能新技术与应用示范课题组二O一二年十二月十九日1