计华示范园区100头种鹿繁育项目可行性分析报告代可行性论证报告.doc

第一章 总论 一、项目基本情况 1、项目名称： 100头种鹿繁育 2、建设性质：新建 3、项目实施单位：**镇农业综合开发示范园区 4、法人代表：** 5、建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点位于**村，该项目建设期一年，计划购入种鹿100头，其中种公鹿30头，种母鹿70头，建设鹿舍880平方米，种植饲草料180亩，并配备必须的饲草料加工设备等。 6、投资规模及资金构成 项目总投资177.37万元，其中已完成固定资产投资37.84万元，需增加投资139.53万元，其中增加固定资产投资107.16万元，增加流动资金投资31.17万元，建设期利息1.2万元。 7、资金筹措 本项目共需投资177.37万元，其中，申请贴息借款100万元，自筹资金77.37万元（其中已完成投资37.84万元）。 8、项目辐射范围及带动能力 本项目辐射**村庄，项目通过出售种公鹿和种母鹿将直接带动20余户进行家庭养鹿，通过发展进而使家庭养鹿户扩展到80户。项目建成后，项目户均年纯收入增加71335元，项目户人均增加收入23780元。 二、项目背景 在当前我国的农业和农村经济乃至整个国民经济的战略性结构调整中，特色养殖业发展和农畜产品加工业水平不能适应农业和国民经济发展要求的问题显得比较突出。如何加快特色养殖业发展、如何加快农畜产品深加工的问题已提上了日程。在我区以养鹿业为主的特种动物养殖业还未能步入大发展时期，今后有潜力也有可能实现较快的发展。 1、项目建设为农民致富开辟了一条新途径。增加农民收入是农村经济的核心任务，也是投资建设农业项目的出发点和落脚点前。当前，农民增收缺乏新的增长点，农民增收难度较大，单凭依靠传统农牧业的发展来解决农民的增收问题是有限度的。发展特色养殖业，是适应畜产品市场变化、调整产品结构、启动农村市场、促进农民增收的重要举措。本项目采用“园区+农户”的形式，以技术服务为依托，以经济利益共享为纽带，发展农户家庭养鹿。这样以养鹿为中心，拉长了产业链条，势必带动农牧民增收致富。 2、项目建设为**县实现旅游兴县战略提供了动力支持。鹿是一种吉祥动物，能够与人们和睦相处，广为人们所喜爱，并有很高的观赏和旅游价值。**县有着发展旅游得天独厚的优势，近年来随着城镇基础设施和旅游资源的不断开发，来**观光的游客与日俱增，将鹿放养于旅游区绿地上或**湖畔，放养于休闲度假区绿地上……，不仅能维持生态平衡，同时为日益发展的**旅游业又增添了一道亮丽的风景线。 三、建设单位概况 **县**镇农业综合开发园区于2002年由内蒙古自治区计委投资公司初步开发建成，园区总占地面积700亩，已完成投资100万元，新上高、低压线路3.5公里，配备变压器1台，新打机电井1眼，修复配套机电井6眼，埋设低压管道1公里，上大型卷盘式喷灌机2套，网围栏4公里，购置粉碎机2台，拖拉机、浇树车各一辆。为更好地发挥园区的典型示范作用，特提出新上100头种鹿繁育特色养殖项目，以辐射带动作用引导当地农民快速脱贫致富。 四、主要技术经济指标 详见主要技术经济指标表 主要技术经济数据及评价指标 序号 名称 单位 数据 备注 一 设计规模 1 饲草料地 亩 180 2 种公鹿 头 30 3 种母鹿 头 70 二 经济数据 1 总投资 万元 177.37 2 固定资产投资 万元 145 3 固定资产投资方向调节税 万元 0 4 建设期利息 万元 1.2 5 流动资金 万元 31.17 6 资金筹措 万元 6.1 借款 万元 100 6.2 资本金 万元 77.37 7 销售收入 万元 91.11 8 销售税金及附加 万元 7.51 9 总成本费用 万元 33.67 10 利润总额 万元 49.94 11 所得税 万元 13.45 12 税后利润 万元 36.48 三 财务评价指标 1 投资利润率 % 28.15 2 投资利税率 % 32.39 3 资本金净利润率 % 47.15 4 销售收入利税率 % 63.06 5 全部投资内部收益率（所得税前） % 27.72 6 全部投资投资回收期（所得税前） 年 5.1 7 全部投资内部收益率（所得税后） % 23.4 8 全部投资投资回收期（所得税后） 年 5.2 9 自有资金内部收益率 % 32.24 10 借款偿还期（建设期起） 年 4.4 11 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 28.95 第二章 产品市场 分析及销售市场预测 随着农村经济的发展，我国畜产品供给总体上已基本平衡，部分品种已供大于求，目前的农产品市场已处于暂时性的相对饱和状态。近期出现的畜产品消费市场疲软，主要原因之一