公司年度工作总结.ppt

目 录 汇 报 提 纲 主要内容 目 录 目 录 为了更有效的改善短板、实行精细化管理、提升执行力，市区营销中心针对当前存在的问题、短板，制定了时间进度表，以时间计划作为工作导向，对市场部、综合部、集客部及建维组下半年工作进行了统筹安排、详细分工，明确各时间段的目标、任务、项目负责人，形成“监督—反馈—考核”链条式管理机制。 市区营销中心将严格执行时间进度表，有计划有目的的实行各项工作。我们相信下半年市区营销中心定能取得优异成绩。 通过分析短板，总结不足。在下半年的工作中，市区营销中心将通过“创新管理、提升合力、有效执行、达成目标”理念改善短板，充分发挥广大员工的团队协作精神，上下齐心，根据下半年的时间计划表，扎实稳步地完成市公司下达的各项指标任务。 9.1注重队伍建设，提升企业核心竞争力 2.4.2力拓潜在市场——M2M市场 六、细分五大市场，“精确营销”能力得到加强 六、细分五大市场，“精确营销”能力得到加强 七、无线城市建设取得阶段性进展 四、提升集团整体服务能力 五、丰富无线城市内涵，加快建设进度 集团专线、办公电话发展模式 快速响应，全面启动劳动竞赛 一、完善服务质量监督及管控体系措施1：扩大服务监督面 一、2009年存在主要困难 一、完善以客户为导向服务质量管控体系 三、打造高素质的服务队伍 创新业务发展模式 在手机终端成本允许前提下，制定装宽带送低端手机的营销方案。 将重要集团的集团客户住宅集中小区纳入宽带市场的建设与营销目标，通过集团捆绑方式发展个人宽带。 积极抢挖竞争对手将到期的客户，利用折扣折让，提前将竞争对手将到期的客户优先受理，给予2－3个月的免费试用期，降低竞争对手的续费率。 根据电费汇总报账执行过程中发现的报账不及时问题，于6月和建设银行重新明确了托收要求，并联合综合部、网络部召开沟通协调会议，进一步明确电费报账各环节经办人职责，强化考核机制，与加快电费集中报账速度，优化集中报账流程。 营业税、印花税、代扣代缴个人偶然所得税、防洪费、房产税、土地使用税等常规的税单统一在市公司财务部报账，避免漏报账及重复报账的现象，税金报账单由全区每个月26笔降至5笔，优化报账流程。 每月定期清理挂账税金，及时准确入账，形成报账-对账-报账的闭环管理。 三举措优化会业流程 电费流程梳理 税金报账流程梳理 （一）夯实财务基础管理，持续优化会业流程 凭证传递流程优化 全面启用县公司凭证电子流传递，同时由专人定期在电子报账平台监控凭证流转状况，对于某一环节超3天的凭证及时提醒报账人员；同时将凭证均衡性指标纳入县市公司管理效能考核，在每月经营分析会上进行通报。报账单据从1月平均处理时限22小时下降至6月平均处理时限20小时。 2、四步骤持续推进SOX测试工作扎实落地 1 3 制定各部门日常SOX工作管理职责，从SOX内控流程修补、测试、整改、考核等四个方面建立SOX法案巡检制度，由部门到县市，稳步推进《萨班斯法案》实施。 4 组织SOX测试及优化流程小组对收入计费流程、固定资产流程、资本开支等流程控制点进行测试，根据测试结果对相关部门通报。 指导县市成立SOX测试及优化流程小组。对县市部分小组成员进行SOX测试培训。会同专业部门梳理属于县市执行控制点58条，下发给各县市，为下半年启动县市SOX法案巡检制度做好准备。 针对2010年人员变动频繁，结合最新版内控矩阵(2010版）进行梳理，及时更新10版控制点负责部门、负责人，下发给各专业部门执行。 2 （二）明确内审检查重点，推进SOX测试扎实落地 调整经营分析内容，重点突出预算管控情况、运营效益指标分析。包括新增百元营销成本收入、户均运营成本、户均营销成本、每新增用户酬金与每净增用户酬金等指标分析。 深入挖掘专题分析的深度和广度 优化常规性分析体系 （四）调整财务分析架构，加强专项课题研究 通过与专业部门的分析联动，根据企业经营发展趋势、重点对市场营销效益、企业发展的重点难点问题进行深入分析，前瞻性地提出改善建议与提升方法。上半年共完成专题分析6份，其中《长途一费制政策影响专题分析》、《农村市场效益专题分析》得到公司领导的肯定；在省公司《关于2010年3月份财务集中化效率管理评分结果的通报》中，财务分析得到了表扬加分。 加强县公司和市公司经营分析的互动，形成全区统一分析模板，带动县公司经营分析水平的提升，为县市公司生产经营提供服务支撑。 提升分析水平 提升县市公司分析水平 1、加强单据流转时限分析 2、规范业务报账流程 分析报账滞后环节，加强横向比对。 从7月起在全区全面推行电子报账平台上的票据传递功能，通过票据传递细化分析滞后环节，提升报账速度，加强对各报账单位的横向对比。力争通过一个季度试运行，从4季度开