呆账催讨办法.docVIP

制度名 呆账催讨办法 电子文件编码 GLZD185 页码 2-1 第一条 催讨原则 1．催款管理 呆账的催讨工作一定要由专责人员随同原负责该款项目的销售人员前往催讨。 2．利用信函要求付款 在前项所提派遣专员前往催款外，尚须同时发出督促信函，恳请对方尽速支付货款。 3．呆账催讨管理表的制作与利用 在催讨呆账时，一定要制作催讨管理表，利用此表来追踪把握销售人员的催款进行状况，必要时予以援助。 4．防患收款时不正当行为 部分销售员在收得货款之后会不交回给经营管理部门，对于这种行为须加强实施“收款处理手续”管理，以防患于未然。 5．对销售人员施以指导教育 负责人须彻底掌握和了解销售人员的个性，不断对其实施有关货款回收的指导教育。 第二条 销售时的收款处理 1．销售指导。由于销售时没有周密考虑，往往造成货款难以回收。关于这一点，应该更加加强明确的销售指导，尤其销售方法本身一定要兼顾到货款回收问题。 2．销售对象的范围。销售人员必须在指定公司和规章制度许可范围内，进行其销售活动。 3．限制、禁止指定公司以外的销售。凡非公司的正式职员，即使具有诚意，不得以公司之名销售给对方。 4.禁止指定公司的个人性销售。未经过公司的个人现金买卖及个人分期付款式的买卖，本公司不予认可。 签发人 责任人签名 制度名 呆账催讨办法 电子文件编码 GLZD186 页码 2-2 5.例