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2017-03-24 发布于湖北
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基于云计算的企业内部审计管理产品宝信软件 2015.2 宝钢股份其它A股 55.5% 13.08% B股31.42% 一内审业务现状分析二云审通产品功能介绍三实施案例企业内部审计业务阶段划分如何确定要做哪些审计项目？计划策划如何合理安排资源？项目实施如何更加高效地实施审计？如何利用历史审计成果？成果应用如何让审计部门的工作成果更好应用于企业经营，体现价值？计划策划阶段问题分析 01 年度计划覆盖业务领域不当 02 计划安排不当，重复审计，同时多项审计缺乏指导依据没有有效整合 03 人员工作安排不合理解决办法基于企业风险地图，抓住重大重要风险；综合各方面审计需求，整合内外两种资源，对审计计划进行统一协调安排企业风险地图审计集中协调计划统筹安排各级审计公司领导机构关注重点审计需求审计资源职能部门外部中介审计需求机构下级单位审计需求审计计划策划云服务项目实施阶段问题分析 01 同类项目缺乏统一的审计标准，判断标准因人而异 02 缺乏对大量业务数据的分析处理能力，主要依靠人工分析，效率低下传统的审计项目实施模式历史审计成果难以有效利用，审计知识难以 03 共享 04 对发现的问题没有形成闭环，问题没有得到有效管理解决办法建立量化的审计评价标准体系，利用历史审计成果，对业务及财务数据进行采集分析，找出问题背后的根源，支撑审计结论，实现问题整改闭环历史审