94年度截至11月底止中央政府预算执行情形报告.pptVIP

94年度截至11月底止中央政府預算執行情形報告 行 政 院 主 計 處 中華民國94年12月21日 　　大　　　　　　　綱 最近四年度同期執行情形比較 最近四年度執行情形比較 * 行政院第2971次會議 總預算執行情形 資本支出預算執行情形 特別預算執行情形 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 單位：億元 總預算執行情形 註：1.本年度歲入預算截至11月底止執行數占分配數之執行比率達114％，主要係因稅課收入超收1,299億元所致。 2.本年度歲出預算截至11月底止執行數占分配數之92％，其中資本支出執行數占分配數之87％，占全年度可支用預算數之76％。 執行數占同期分配數％ 執行數占全年度 可支用預算數％ 註：各機關資本支出預算，截至11月底止累計執行數2,835億元，占累計分配數3,249億元之87％，占可支用預算數3,743億元之76％，均較上年度為低，仍請各機關積極執行。 百分比 91 92 93 94 年度 資本支出預算執行情形 上（10）月資本支出預算執行落後機關，截至11月底止實際改善情形 資本支出預算執行落後機關之執行情形追踨 各機關截至11月底止資本支出執行數占同期預算分配數比率未達80％，且已分配待執行數超過1億元者 ： (新增) 資本支出預算執行情形 資本支出預算執行落後機關之檢討 執行落後原因及改善措施： 1.補助資源垃圾分選廠興建計畫，因配合源頭減量及資源回收垃圾處理政策，需檢討修正計畫，另取消飛灰熔融廠興建計畫等，現正通盤檢討及修正計畫報院核定後即可積極辦理。 2.補助河川及海洋水質維護改善計畫，因部分計畫發包簽約時程較晚，補助款需按實際執行進度撥付。已督促地方執行單位加速辦理中，預計年底可趕上進度。 3.補助垃圾處理後續計畫，因興建掩埋場及滲出水處理場等設施遭民眾抗爭，加以地方人力專業能力不足及建照等申請核發作業延宕等影響，致延緩撥款進度，已督促並派員赴地方協助及督導計畫加速執行辦理中，預計年底可趕上進度。 單位：億元 特別預算執行情形 單位：億元 一、基隆河整體治理計畫，執行數占預算數比率為77％，主要係員山子分洪計畫、支流排水改善、抽水站及橋樑改建等工程計畫，因都市計畫變更、用地取得延誤、變更設計及受颱風侵襲等因素，影響工程進度，已請各執行機關積極辦理。 二、擴大公共建設投資計畫，執行數占預算數比率為42％，本項特別預算於6月底通過，執行期間僅半年，影響預算執行進度，主要落後原因為： 1.北中南捷運計畫，部分工程雖已完工，但尚未辦理勘驗付款；民間參與台北捷運系統環狀線計畫，已公告招商，因廠商對申請作業眾多疑義，經委員會同意展延收件時間等，致影響執行進度。 2.辦理頂尖大學及研究中心計畫經費，須向立法院報告並經同意後始得動支。 本年度執行情形 國營事業 非營業 特種基金 註：94年度中央政府總預算附屬單位預算於本年5月27日始經立法院審議修正通過，並於6月29日由總統公布。 占分配數91% 占全年度可支用預算數73% 占分配數81% 占全年度可支用預算數56% 億元 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 執行數占全年度可支用預算數％ 執行數占同期分配數％ 91 92 93 94年度 百分比 國營事業 註：1.94年度國營事業累計執行數占同期分配數之91%，與91年度比率相同，惟較92及93年度為低，仍請各事業積極執行。 2.94年度非營業特種基金累計執行數占可支用預算比率81％，為近4年度最低者，主要係因部分工程受天候不佳、經多次招標流標，或未完成驗收程序等因素所致，其中執行進度落後較嚴重者，有九二一震災社區重建更新基金、經濟作業基金、醫療藥品基金及臺北大學校務基金等四基金，擬請各該基金主管機關積極督促各基金積極加強辦理，以免影響整體執行積效。 91 92 93 94年度 執行數占全年度可支用預算數％ 執行數占同期分配數％ 附屬單位預算購建固定資產計畫執行情形 非營業特種基金 百分比 簡　報　完　畢 敬 請 裁 示 院長、副院長、各位長官：　 以下謹就 　九十三年度截至七月底止 　中央政府預算執行情形作簡要報告 簡報完畢，敬請裁示 另本院所屬各機關資本支出預算截至七月底止， 已分配待執行總數為254億元，其中執行數占分配數比率未達百分之80， 　而且待執行數較高的五個單位中， 執行數占分配數比率最低者為原住民族委員會的百分之64，其次依序為 　國防部67、內政部73、教育部74、文化建設委員會78 。 已分配待執行數