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关于2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016年1月23日在内蒙古自治区第十二届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 内蒙古自治区财政厅 各位代表： 受自治区人民政府委托，现将2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请自治区政协委员和列席会议的同志们提出意见。 一、2015年全区预算执行情况 2015年，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在自治区党委的坚强领导下，各地区、各部门深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察内蒙古重要讲话精神，全面落实“8337”发展思路，主动适应经济发展新常态，齐心协力，迎难而上，实现了全区经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好。 （一）一般公共预算执行情况。自治区十二届人大三次会议审查批准的2015年全区一般公共预算收入为1953亿元。根据2015年12月31日统计数据，全年实际收入1963.5亿元，完成年度预算的100.5%，比上年增加119.8亿元，增长6.5%，与全区GDP、工业增加值等主要经济指标相协调。全区102个旗县（市、区）一般公共预算收入全部超亿元。汇总全区一般公共预算收入、中央补助收入、地方政府一般债券收入、上年结余收入、调入资金等，全区一般公共预算收入总计5752.5亿元。2015年全区一般公共预算支出4352亿元，完成调整预算的92.5%，比上年增加472亿元，增长12.2%，加上上解中央支出、地方政府一般债券还本支出、安排预算稳定调节基金，全区一般公共预算支出总计5398.1亿元，年终结余354.4亿元，按国家有关政策规定，专项结转下年继续使用。 2015年，中央财政对我区各类补助收入2133.5亿元，比上年增加254.2亿元，增长13.5%。其中，返还性收入和一般性转移支付收入1200.1亿元；专项转移支付收入933.4亿元。按照中央和自治区相关转移支付分配办法，2015年，自治区财政下达盟市各类补助1959.5亿元，比上年增加287亿元，增长17.2%。其中，返还性支出和一般性转移支付943.9亿元，专项转移支付1015.6亿元。 2015年，经自治区人大常委会批准，自治区发行新增地方政府一般债券163亿元，其中：自治区本级留用45亿元，主要用于交通运输支出24亿元、医疗卫生支出14亿元、文化体育与传媒支出3亿元、住房保障支出3亿元、金融支出1亿元；转贷盟市118亿元，主要用于农村牧区“十个全覆盖”工程等自治区70周年大庆项目配套。 2015年，自治区人大审查批准自治区本级一般公共预算收入为352亿元。根据2015年12月31日统计数据，全年实际收入334.9亿元，完成年度预算的95.1%，比上年增加6.8亿元，增长2.1%。加上中央各类补助列自治区本级收入、地方政府一般债券收入、上年结余收入、调入资金以及盟市上解收入等，自治区本级收入总计774.3亿元。2015年，自治区本级一般公共预算支出597.4亿元，完成调整预算的80.8%，比上年增加5.8亿元，增长1%，加上上解中央支出、地方政府一般债券还本支出、安排40亿元预算稳定调节基金，自治区本级一般公共预算支出总计632.7亿元，年终结余141.6亿元，按国家有关政策规定，专项结转下年继续使用。 （二）政府性基金预算执行情况。2015年，自治区人大审查批准的全区政府性基金预算收入447.3亿元。根据2015年12月31日统计数据，全年实际完成250.1亿元,完成年度预算的55.9%，比上年减少252.4亿元，下降50.2%，减少的主要原因：一是地方教育附加等8项政府性基金转列一般公共预算，减少基金收入59亿元；二是受房地产市场低迷的影响，国有土地使用权出让收入等土地类收入减少220.7亿元。2015年，经自治区人大常委会批准，自治区发行新增地方政府专项债券35亿元，其中：自治区本级留用14亿元，用于自治区交通投资公司铁路发展基金资本金和下属航空资产管理公司资本金注入，转贷盟市21亿元。加上中央补助收入、地方政府专项债务收入、上年结余等，收入总计841.4亿元。2015年全区政府性基金支出438.1亿元，完成调整预算的67.8%，比上年减少127.4亿元，下降22.5%。加上调出资金、上解中央支出、地方政府专项债务还本支出，支出总计657.4 亿元。2015年，全区政府性基金年终结余184亿元，按照国家有关政策规定，专项结转下年继续使用。 2015年，自治区人大审查批准的自治区本级政府性基金预算收入为46.4亿元。根据2015年12月31日统计数据，全年实际收入51.3亿元,完成年度预算的110.6%，比上年减少30亿元，下降36.9%。加上地方政府专项债务收入、上年结余收入、中央补助收入和盟市上解收入等，收入