柏景广州园林设计公司评估报告.doc

柏景广州园林设计公司 GB/T 19001---ISO 9001标准 贯 标 前 期 现场调查评估报告 编制：郑庆海 审核： 批准： 日期：2003年6月21日 广 东 博 深 咨 询 有 限 公 司 柏景广州园林设计公司 现场调查评估报告 一、引言 2003年6月3-4日，广东博深咨询有限公司，根据咨询合同要求，咨询组郑庆海对柏景广州园林设计公司进行了为期一天的现场评估调查。评价的依据是国际标准化组织颁布的《ISO9001:2000质量管理体系-要求》。评估的目的主要是了解柏景广州园林设计公司的管理现状，评价现状与ISO9001标准要求所存在的差距，为今后按ISO9001标准策划和建立质量管理体系提供基础。 调查的内容主要涉及：设计过程控制、质量控制、文件控制、人力资源以及施工交底、设计回访等内容。了解了有关部门的工作职责，查看了设计生产现场，以及设计成品（图纸）等。 通过调查了解，对设计院的组织架构，运作现状，相应的资源、规章制度、质量管理等方面进行了较广泛的了解，为制定下阶段贯标总体计划提供了依据。 在现场调查过程中得到了公司领导、各部门领导的热情接待和大力支持，使调查工作得以顺利进行，为此表示衷心感谢！ 二、基本概况 柏景广州园林设计公司，成立于2002年。主要以园林景观设计为主，并向规划、建筑和室内装修设计发展，逐步成为以区域规划方案为龙头的综合性设计公司。产品的输出以“构思”为主，需要有一定的资历和经验的人才能完成，公司的主要技术人员来自新加坡、马来西亚、印尼、马来西亚、菲律宾和中国。从公司提供的资料和介绍来看，该公司产品得到了顾客的认可，有较广阔的市场发展空间。目前主要设有业务部、设计部、技术部、行政财务部、南京分公司等部门，共有员工45人，人员素质较高，公司有一定的管理基础。 三、总体评价 柏景广州园林设计公司领导和全体员工的技术管理意识较高，特别是在概念方案、施工图等方面把关，并有了一定数量的管理类文件，在持续稳定改进图纸质量、设计内容、满足顾客要求方面，也有一定的控制方法。但是，经现场了解还存在一些问题，归纳起来主要有以下方面： 主设计师的思想未能更好地传达给各专业人员，设计接口不明显； 没有设计技术规范，以至依靠 “人治”的方法在设计质量控制上占比例较大。 各专业的设计能否满足主设计师的要求已有控制方法，但如何适应和满足当地的环境条件和法律法规的要求，没有一个明确的规定。 记录表格不多，主要是设计过程的记录不足，如：设计任务书、设计方案（大纲）、进度表、提资单等主要设计活动记录； 设计公司的现状与ISO9001的距离详见第四节“存在的问题” 四、存在的问题 按照ISO9001标准的要求，必须从文件管理、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进五个方面来建立质量管理体系，为此我们从上述五个大方面对柏景广州园林设计公司的现状进行概括性的评价。 文件管理： 文件是管理体系的有形体现，而纪录则是体系是否有效运作的证据。因此，一个管理体系的系统性和有效性是通过文件和记录管理的系统性和有效性来体现的。 通过调查发现公司目前的文件和记录管理不够规范。例如：如何保证文件（含国家的法律法规和各类技术规范）的有效性、如何处理作废文件、如何进行文件的修改等均不能满足ISO9001标准的要求。公司现有的文件和记录管理制度不能形成一个系统的体系。 管理职责： 公司已建立完整的组织架构，也对部门的职责进行了分工，并基本建立了管理机制。但没有明确提出质量管理的组织架构，没有确定专门的质量管理者代表（指公司负责质量管理的主管领导），没有指明质量管理的宗旨和方向以及实现的阶段性目标（指质量方针、质量目标的制定），没有形成定期的管理评审机制。内部沟通没有一定好方法，形成不了可以关闭的管理路线。 资源管理： 人力资源、基础设施和工作环境的管理机制已经建立，并都基本形成明确的管理流程。其存在的问题主要是细节的管理，特别是设计、校核、审核人员的资格、设计软件的控制等，这些可以在建立文件化体系的过程中进行完善。 产品实现： 设计公司或各部门已建立了部分制度来确保设计过程的实现，但系统性不强，而且新旧管理规范的更新管理也存在问题。对于一些ISO9001标准所要求的一些质量控制点，没有明确的体现。如甲方要求的确认、设计策划、设计依据管理、甲方提供的原始管理、采购产品的验证、三级校审、图纸审批等。 测量分析和改进： 设计的产品质量的监督过程包括施工交底、户满意度调查评价、工程验收等过程。目前已经建立了质量的监控机制和用户投诉的处理机制，也有一些数据分析资料，但没有明确体现对设计过程整体服务质量的分析，持续改进的机制并不明显，如对设计中出现的多发病的统计、设计交底出现的问题统