50云南省送变电工程公司质量、安全、环境管理体系管理评审业务指导书(QCSG-YNPG-SBD410002-2016).docxVIP

目次1.业务说明12.适用范围13.引用文件14.术语和定义15.管理要点16.流程步骤及说明27.附录11云南省送变电公司质量、安全、环境管理体系管理评审业务指导书业务说明本业务指导书规范了公司质量、安全、环境管理体系（以下简称“管理体系”）管理评审的组织、实施、结果应用和跟踪等管理事项及要求，对体系的运作进行分析、评估，为体系建设与实施持续改进，提供依据。适用范围本业务指导书适用于公司最高管理者对公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评审。引用文件《质量管理体系 要求》(GB/T19001-2008)《工程建设施工企业管理管理规范》（GB/T50430-2007）《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T24001-2004）《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001-2011）《中国南方电网公司安全风险管理体系（2012年版）》《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》《云南电网公司安全生产风险管理体系管理评审业务指导书》术语和定义管理评审是企业最高管理者为评价体系的适宜性、充分性和有效性所组织开展的体系运作情况审核，主要对体系运作过程中在思想、认识、资源、过程与效果等方面存在的主要问题进行分析并提出改进措施。管理要点每年11月安全监管部组织各部门、单位开展管理评审输入资料的准备工作，每年12月或1月由最高管理者主持召开体系管理评审会议，形成管理评审报告，提出措施建议，明确下年度目标和工作重点，确保体系运作的思想、认识、资源、过程与效果等方面实现持续改进。流程步骤及说明6.1管理评审流程图管理评审流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录010管理评审组织总经理1.管理评审以总经理组织召开管理评审会议的方式进行；2.参加评审人员：公司领导、各部门/单位负责人、安全区代表、审核员及其他指定人员。无质量管理体系 要求5.6.1工程建设施工企业管理管理规范3.4环境管理体系 要求及使用指南4.6职业健康安全管理体系要求4.6安全生产风险管理体系（2012年版）9.2.3无1.每年12月或次年1月；2.机构、外部环境、标准、发生重大变化，发生重大事故或涉及工程质量的顾客投诉连续发生,造成重大环境污染或投诉时内审、外审、检查、任务观察、事故事件分析，机构发生重大变化或发生重大事故，顾客投诉,造成重大环境污染或投诉等开展管理评审的通知电子020编制管理评审方案安全监管部体系管理专责、工程师1.管理评审实施前30天，安全监管部负责编制管理评审实施方案、明确各部门管理评审关注的重点。无无无评审会议前30天召开管理评审会议安排，对各部门、单位的自评报告内容提出要求管理评审方案电子030审批总经理管理评审方案经总经理准后，下发执行。无无无方案发布前管理评审方案方案发文电子040编写自评报告各部门、单位各部门、单位体系员、安全员1.各部门（单位）按管理评审方案要求，对体系各要素运作过程中在思想、认识、资源、过程与效果等方面进行回顾。2.结合日常管理发现的问题，分析SECP各环节的差距，找出体系运转过程中存在的问题和不足，明确绩效改进的目标、下年度重点工作、优化资源配置等内容，形成管理评审自评报告。具体要求见附录A无无无评审方案发布后内部审核、外部审核、安全检查、任务观察、事故事件分析、审核等发现问题自评报告电子050编写管理评审会议材料安全监管部体系管理专责、工程师1.各部门自评报告应在管理评审会议实施前10个工作日内提交安全监管部。2.安全监管部在管理评审会议召开前汇总审核各部门管理评审自评报告和改进建议，组织涉及的部门对建议进行处置，形成建议处置表，分析管理现状、存在问题，提出年度改进提升的总体方向，形成管理评审会议材料提交会议评审。无无无管理评审会议前10天各部门自评报告管理评审会议材料电子060组织管理评审会议安全监管部体系管理专责、工程师1.安全监管部发出会议通知，内容包括评审的时间、地点、参加的部门和人员，同时做好会议的组织和会议记录工作。无无无根据会议通知要求管理评审会议材料会议通知电子纸质070召开管理评审会议总经理管理评审会议总经理主持。会议重点对以下内容进行讨论、分析：1）管理方针、目标、指标的适宜性和有效性。2）的充分性、任务安排的合理性和体系覆盖的全面性。3）体系文件的适宜性和实用性。4）体系应用的依从性、有效性。5）体系运作过程中的突出问题。6）安全生产过程中的重大变化及其带来的风险。7）事故/事件统计分析情况。8）体系上一次内、外审、管理评审发现的主要问题。9）纠正与预防措施落实情况和效果。10）下阶段的改进目标等。无质量管理体系要求5.6.2环境管理体系要求及使用指南4.6职业健康安全管理体系要求4.6安