原材料库管理制度(411定稿).doc

青岛通宝控制器有限公司 文件编号：TB-SC-02 原材料、零件仓库管理制度 封面 版本号： A 修改号： 0 页 次： 1/1 原材料、零件仓库管理制度 编 制： 审 核： 批 准: 发布日期： 实施日期： 青岛通宝控制器有限公司 青岛通宝控制器有限公司 文件编号：TB-SC-02 原材料、零件仓库管理制度 版本号： A 修改号： 0 页 次： 1/8 1.目的 原材料、零件仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分。它的主要任务是：保管好库存物资，合理控制存货，加速资金周转。不断提高仓库管理水平。 范围 2.1物料范围：零件、原材料、物资，生产过程及各阶段的物料投入产出。 2.2工作范围：物料订单的跟踪.接收、保管、报检、发料、退货、盘点等各个流程。 2.3工作范围：采购订单跟踪，供应商送货对账。 3.职责 3.1采购部负责原材料、零件仓库日常管理工作。 3.2仓管员负责零件的入库，发放，不良品退货，供应商的对账，发票的对账及进仓单的打印和每月的零件盘点及汇总以及每月供应商到货率的统计和未开票数的统计。 3.3仓管员负责跟踪滚动计划物料的缺口排查。 3.4仓库管理员按仓库管理规定进行工作。 3.5财务负责监督执行原材料、零件数据信息的统计工作。 3.6其他部门应配合仓库管理。 4.程序 4.1仓库管理通用条款 4.1.1仓库室内温度、湿度在正常的情况下没有特别要求。 4.1.2物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；小件物品用货架存放，并将货架进行编号管理；大件物品或流动量大的物品在划定的区域按照要求存放；并根据物品的名称、型号、规格、数量等进行详细标识。 4.1.3物资堆放的原则是：根据公司内采购物品的特点，对存放物品进行有序存放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，安全整齐。 4.1.4仓库根据物料的种类及便于搬运和区分的原则划分相应的区域和标识，物料按区域摆放，以零件图号批号或物料卡进行标识，不的混淆。 4.1.5仓库内零件增加，按物料的入仓时间进行先进先出。 4.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，贵重零件应专门制作橱柜或指定位置存放，加强保管措施。 4.1.7保管的物资，未经总经理同意，一律不准擅自外借。 青岛通宝控制器有限公司 文件编号：TB-SC-02 原材料、零件仓库管理制度 版本号： A 修改号： 0 页 次： 2/8 4.1.8仓库管理员对仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告采购部、生产部及财务经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。 4.1.9仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经负责人批准。管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 4.1.10做好防火、防盗、防潮、防雨、防鼠工作。 4.1.11仓库内物料的堆码高度，最上层不得超过2.5米，面积以保证重心为前提，方向向上。 货架仓位上的物料放置每层最大叠放高度要求：要求一般触片类等弹性元件0.2 米，其余零部件0.5米；放置货架顶端的物料只能是小零件或塑料件。 货架仓位上的物料放置高度不能超出框架顶端。对包装箱叠放有要求的严格按该包装箱物料的叠放要求叠放。使用托盘摆放的物料，不得超出托盘边缘。 4.1.12未经许可与仓库工作无关人员，不得进入仓库或逗留。 4.1.13未及时入库的零件不得露天存或过夜。 4.1.14在装卸物料是，装卸人员必须注意安全，防止人员受伤。 4.1.15仓库钥匙要严加保管，不得交予他人使用。 4.2采购订单管理 4.2.1销售部在每月5号之前下达下月销售计划的《销售计划通知书 YX-10-10》。 4.2.2生产经理根据《销售计划通知书 YX-10-10》以及库存情况，24小时之内下达每月《温控器月度滚动计划SC-15-02》。 4.2.3采购经理负责在《温控器月度滚动计划SC-15-02》下达的24小时之内做出《进货订单》，并发送到相应供方。 4.2.4滚动计划中订单总数超过十万（含十万），根据滚动计划的生产周期，物料应分两次采购。《进货订单》根据发货情况，上半月下发一批，下半月下发一批。 4.2.5《进货订单》完成后，