物料流转与数据统计管理制度.doc

物料流转与数据统计管理制度 一、配料、熔炼： 1，配料员凭领料单到仓库领料、凭配方指令单（编号成册备查）配料。配料经检验员复核签 字后入中转库上锁、（中、夜班时检验员管理门钥匙）配料员登记台帐，台帐实行交旧领新。 2，月终、分牌号填制配制炉料产量与耗材表、溢损等（即盘点表）送生产统计员（以下简称 统计员）与财务各一份。 3，熔炼操作员从中转库领料时在配料台账上签字，装炉时必须会同公司值班员、当班检验员 认真核对炉料的牌号、元素及重量、共同复称材料装炉。操作员登记台帐、台帐实行交旧领新。 4，钢锭入库时由熔炼工序人员、检验员、保管员共同称重、经检验员签发钢锭卡和合格证后 入库。经评审的质量异常品必须在7日内投产或报废。钢锭领用实行先进先出，否则，保管员可以拒付并报告。 5，月终盘点结束，熔炼操作员根据熔炼原始记录（有固定表单）分牌号汇总钢锭全月的投入 和产出数量（重量），送统计与财务。 6，对于熔炼工序废品、中间包料、炉渣、洗炉料等必须办理入库手续；仓库保管员计算洗炉 料损耗量。 二、制粉工序： 1，凭领料单到仓库领钢锭与料头，并认真核对牌号、复称重量。 2，制粉工序的产品（粉料）装袋后应贴标签，标签应标明日期、牌号、重量、工号。 3，压制工序领料人与制粉工序发料人需在制粉工序的明细表上分牌号填制领料与退返压料记 录并由经办人双方签字确认。每天的明细表报生产统计员（有固定表单） 4、工序投入的钢锭与成品粉料在本工序滞留时间不得超过7日，25号前对不能使用的粉料、 吐料等报批入废品库。 5，每天的制粉产量日报表报统计（有固定表单） 三、压制工序： 1，领料时在制粉工序的明细表上分牌号填制领料、退返压料（指等静压后不能流转需到制粉 工序重工的产品）的记录，每班经办人与制粉工序发料人对领（发）料数量（袋数、重量）、牌号确认签字。领用粉料要复称。 2，压制毛坯时，要称重准确。填写好压制产品装盘数量一览表放置真空桶外、桶内每盘产品 有标识卡，标识卡填全，认真填写齐全≤压制原始记录≥（有固定表单），记录的数量与重量与实物必须相符。（经烧结出炉清点的误差数由压制工序查数人负责） 3，每班每天清理、清扫的废品粉料称重，记录在生产任务单上（单上应计算投入、产出、与 退料、退返压料、报废、损耗等）。生产任务单（有固定表单）与压制原始记录一联报统计。 四、烧结工序： 1，烧结工序装炉时，需认真核对压制原始记录、《压制产品装盘数量一览表》、《标识卡》并填写《装炉统计一览表》烧结出炉后即刻对全部产品准确查数。如有差异查数人立即报告制造部领导或公司值班人员处理并在装炉统计一览表备注栏中反映。已经查数的烧结产品（经检验合格）在转入时效时应按批次管理的原则进行，即已在烧结查数的该批产品整批转入时效时，该批产品时效出炉入库时就不需要再次查数。烧结工序人员使用专用包装箱定量装箱与包装产品并在箱外粘贴标识（有生产批号），用人力把半成品搬到专用液压车（承重3000kg）拉到仓库内指定区域放置。半成品随烧结工序制造工单与入库单办理入库。仓库保管员核对数量、规格、生产批号、办理入库，对该批产品进行标识。如检验不合格，按《不合格品控制程序》执行。 2，建立投入（压制转入）、入库、结存数量台账、班次之间建立数量交接台账（有固定表格）。 3，毛坯产品按规定办理入库，必须先查数量、在称重量。对于已办理入库需重工的产品，应 开具时效红字入库单（数量与重量），完工入库按正常手续办理入库（单上注明‘重工’）。 4,经批准夜班直接流转到磨床工序的毛坯产品，当事人双方办理数量与重量交接手续，并由值 班人员到现场签证。 5，建立检验抽样登记簿（有固定表格）。检验员在烧结工序抽样检验时应主动在登记簿上登记 数量并签字、工序当班员同时签字确认。抽样产品应全部（包括检验过程中毁损的产品）归还到工序并双方签字确任。检验员从工序抽检的方块半成品需进行切成方片的应先通知烧结工序办理入库，检验员从仓库领用。检验员从半成品库领用产品办理出、入库（包括产出的料皮）按工序进行管理。 6，建立废品登记簿（有固定表格）、25号汇总列出已报废产品的规格、数量、重量清单、经 相关人员签字后入到废品库（清单报统计）。 五、磨床工序: 1、凭出库单等单证到仓库领料，认真复核所领产品的品种、数量与重量、出库单上的数量与 重量与实物相符。 2、完工产品应按规定办理入库手续，入库数量与重量（分正品、C2、料残、工残等）以仓库 保管员与工序人员共同点验数量与称重量为准。 3、完工产品入库时通知检验员对每批圆柱产品随机抽10只量高度、方块产品随机抽10只量 长、宽、高度计算其平均尺寸。把最大、最小值以及平均尺寸标注在生产任务单、合格证、入库单上。仓库保管员与生产调度对其进行抽核。（主要是便于计算料皮、产品加工数量的需要）。 4