百货店组织运行方案.ppt

“分层”思路： 现有制度体系形式上把文件分为三级，纯粹是为了推行ISO的需要，并且在二级程序和三级作业文件之间，也没有明显的等级特性区分。从操作层面上来说，给管理者以执行难的借口，给基层员工以遵守难的理由。 制度，应首先考虑让人遵守的问题。据于此，管理制度的最基本层次应该是执行性的东西，即：告诉员工做什么？怎么做？ 基层——岗位职责 这个是解决员工做什么的问题，当然制定文件的时候，岗位职责一定不是首先生成的文件。为什么？因为流程决定了事项，事项需要管理的规则，规则才告知人们应该做什么——因此，虽然看似简单的岗位职责只是个基层的文件，但它的形成却是与流程紧密关联的。 次基层——行为规范、办事指南、管理须知 行为规范，这也是限定员工行为的规范性文件，和岗位职责的效用是相同的，只不过它所规定的是具有共性的东西，比如：服务规范（在服务方面大家应该遵守的规则）；工作场所规范（在工作场所里应遵守的规则）等；办事指南和管理须知则更具有服务性和知会性的特点，阐述的也是就管理事项与相关方的知会内容，但更有利于对象遵守和执行，如：入职办事指南、开具发票须知。 中层——操作规范、规程，工作规范、规程 这是做事情的操作文件，做“无形”的事情所遵守的规则是工作规范（或工作规程）；做“有形”（如：针对某设备设施或某区域）的事情所遵守的规则是操作规范（或操作规程）。 操作规程是实操层面最为重要的文件，它源于流程，是流程的小段拆分，有了完善正确的操作规程，员工至少知道该怎么做事情才能把事情做好。 新增：标准、规则 较高层——管理规定 一些比较复杂的管理事项仅用操作规程是无法限定清晰的，并且事情本身仍有复杂的变数，这时，就需要产生一些管理规定来对这类事项做出限定，如：出差、合同管理等，但其实在规定的下面，应该也可以建一些操作规程来支持它，规定主要体现的是一些限制、奖惩等方面的内容。 高层——流程、程序 一件事情有若干个流程，可以分解成若干个程序文件，企业经营就是一件事情，对企业经营管理的分解就可以形成若干个流程和程序。程序文件通常说明企业作为本体是怎样完成经营事项的，因此，说明完成事项的程序文件就应该是企业文件的最高层级，尽管程序文件从操作层面上看起来不那么重要。 制度体系中职能部门与经营实体的关系 人、财、物的管理控制为总部直接控制，这是个原则，任何情况下都不能改变，关于这些物质资源的使用信息管理流应该是： 经营实体（提报）→职能中心（出具意见）→执委会（审核）→最高管理者（批准）→职能中心（办理） 制度体系中职能部门与经营实体的关系 其他职能部门在经营实体独立运行时期，承担监控和指导职能，在监控的职能上应承担对经营实体的责任。其信息管理流应为： 一般事项：经营实体（处理）→职能中心（知会）→执委会（知会）→职能中心（监控） 重大事项：经营实体（提报）→职能中心（出具意见）→执委会（审核）→最高管理者（批准）→经营实体（办理） 制度体系中职能部门与经营实体的关系 经营实体在业务活动方面有自主权力，但所须资源均须申报，其中物质资源必须报经相关职能部门，其费用记入经营实体帐目名下，但同时，物质资源所产生的效益也应记入经营实体名下。 以独立的会计报表来考察其经营状况。 内控管理制度体系构建的方式 ： 打破传统的“需求”产生方式，改为统筹生成的方式，按照企业运营流程形成控制制度。把重点放在独立经营的经营实体上，同时兼顾项目统筹时期的管理实际，建设合适的，制衡的管理制度体系。 内控管理制度体系构建的方式 ： 统筹期，执行计划尤其重要，讲求协调动作是制订管理制度的重点。 独立经营期，按运营流程来建立内控制度； 已知的运营流程可分解为：财务流、商户流、员工流、服务流、环境流； 每个流程完成的始终都应有相关的管理制度文件来限制或规则； 采用几个流程的目的是当流程处于交叉的情形时，可以综合起来考虑。这样，将彻底打破现在谁用的制度谁来编写的本位主义，据此制定的管理制度将更客观，更适用。 关于制度建立模式的详细内容将另行探讨！ 结束语 听说2005很多知名的公司在“玩”所谓“执行年” 建议我们不要那么趋时，先把自己在“管理规范年”里没做好的东西做好再说！ 谢谢您的关注！ 首席执行官和首席运营官 执行官和运营官的区别——执行官主要确定企业发展方向和负责公司对外事务；运营官主要负责公司内部经营管理。 按照公司目前的运营特点，执行官主抓拓展和策划两大职能，为公司确定发展方向；运营官则主抓其他职能部门，做好公司的经营管理方面的工作。 战略执行委员会 目的和作用是：把能参与公司决策的高级管理人员在职能上做一个界定。这样，凡纳入执委会的成员在相应的职能方面，均有决定发展政策的权限和义务，这部分人的决策正确性和企业的发展将息息相关； 未被纳入的成员，仍是职能部门的