ISO9001_ISO14001_OHSAS18001三合一体系程序文件.doc

程序文件目录 Q/XXX.QEO.C-01文件控制程序 Q/XXX.QEO.C-02记录控制程序 Q/XXX.QEO.C-03管理评审控制程序 Q/XXX.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/XXX.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序 Q/XXX.QEO.C-06人力资源控制程序 Q/XXX.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序 Q/XXX.QEO.C-08采购控制程序 Q/XXX.QEO.C-09设计和开发控制程序 Q/XXX.QEO.C-10生产（运行）过程控制程序 Q/XXX.QEO.C-11监视和测量控制程序 Q/XXX.QEO.C-12内部审核控制程序 Q/XXX.QEO.C-13不合格品控制程序 Q/XXX.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序 Q/XXX.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序 Q/XXX.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序 Q/XXX.QEO.C-17应急准备和响应控制程序 Q/XXX.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序 Q/XXX.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序 Q/XXX.QEO.C-20设施和环境控制程序 Q/XXX.QEO.C-21合规性评价控制程序 Q/XXX.QEO.C-2？产品服务控制程序 XX电器集团有限公司 文件控制程序 文件代号：Q/XXX.QEO.C-01 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/4 1 适用范围 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 体系管理中心负责QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。 3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。 3.3 总经理负责QEO管理手册的批准 3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。 3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。 3.6 技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批。 3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。 4 工作程序 4.1 文件编制的策划 4.1.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为： 一级文件：QEO管理手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：技术标准、管理标准、工作标准； 四级文件：记录表格。 4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件： 内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件； 企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准； 外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。 4.1.3 文件编号方法 XX电器集团有限公司 文件控制程序 文件代号：Q/XXX.QEO.C-01 版本号/修改状态：A/0 页 码：2/4 QEO管理手册：Q/XXXS-XXXX 发布年限 手册 企业名称代码 企业标准 程序文件： Q/XXX·QEO·C-01 顺序号 程序文件 管理体系 企业名称代码 企业标准 作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准） Q/XXX·QEO·×-01-XXXX 发文年限 顺序号 标准代号 管理体系 企业名称代码 企业标准 注：标准代号为：技术标准：J 管理标准：G 工作标准：Z 4.1.4 文件的版本号和修定状态号 版本号以A、B、C……字母表示 修改状态号以0、1、2、3……表示 页码以第*页/总页数表示（如页码1/3—表示该文件共3页，此为第1页） 4.2 文件编制和审批 a.QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 b.程序文件由相关部门编写，体系管理中心审核，管理者代表批准。 c.技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批，管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。 d.记录表格：各部门使用的表格自行设计，部门负责人审批，报体系管理中心申请编号并将样表存档。 XX电器集团有限公司 文件控制程序 文件代号：Q/XXX.QEO.C-01 版本号/修改状态：A/0 页 码：3/4 4.3 文件发放、收回与归档 4.3.1 体系管理文件的发放由体系管理中心编制《文件发放一览表》，办公室档案室按要求发放。档案发放要按规定发放复印件，并在《文件发放清单》上签