天矿山安全生产专家会诊检查表项目名称.doc

附件3.1 吉林省金属非金属露天矿山安全生产专家“会诊”检查表 项目名称： 一、安全管理 检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查方法 1 证照工商营业执照查相关证照 2.采矿许可证 3.安全生产许可证 4.安全标准化证书。 5.安全现状评价报告。 6.爆破作业单位许可证。 7.主要负责人安全资格证查 8.安全管理人员安全资格证 9.各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度 建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查阅治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等查阅相关规章制度和规程 3 管理机构 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查阅 2.安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查阅资格证书 4 工程技术 人员配备 矿山企业查阅资格证书 5 技术资料 与图纸 1.应具有经主管部门审查通过的《初步设计》和《安全专篇》。 查阅设计文件 2.应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新： 总平面布置图；采剥工程最新的平面图、采场剖面图；供电系统图；防、排水系统及排水设备布置图。 查阅图纸设备检测检验 危险性较大的设备设施及特种设备经法定检测机构检测检验合格。 查阅设备检测检验报告。 教育培训 新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40学时，经考试合格后，方可上岗作业查阅企业培训计划、记录，随机抽查阅询问矿工 2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20学时查阅企业培训计划及培训记录 3.矿山特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗特种作业持证上岗情况 8 安全投入 矿山企业应及时、足额提取安全费用，并按规定使用在年度财务报告中，企业应披露安全费用提取和使用具体情况查阅及使用情况 2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金查阅 9 隐患排查与处理 矿山安全生产管理人员应根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应立即处理；不能处理的，应及时报告本单位有关负责人检查及处理情况应记录在案查阅安全检查记录、隐患排查处理记录 2.对重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施查阅重大危险源档案 10 应急救援 矿山企业应根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案查阅应急预案及完整情况 2.矿山企业应组织专家对本单位编制的应急预案进行评审评审应形成书面纪要并附有专家名单并报安监部门备案。查阅评审纪要 3. 矿山企业应制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每年至少组织一次现场处置方案演练查阅应急预案演练计划和执行情况 11 事故处理 事故发生单位应按照负责事故调查的政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理查阅负有责任人员处理情况 2.事故发生单位应认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生查阅落实防范措施和整改措施的情况 12 劳动保护 矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 2.矿山企业应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查阅劳保用品质量、采购、发放和使用情况 3.矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项查阅劳动合同和社会保险 13 外包工程管理 承包单位应具有工商营业执照施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。查阅和协议 14 其他 企业负责人（签字）： 年 月 日 附件