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咸宁丽园物业有限公司 质量、环境、职业健康安全 程序文件 （依据GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011标准编制） 编 号：LY-QP-2016 版 本：A/0 编 制：办公室 审 核：余英祥 批 准：陈 辉 受控状态： 发布日期：2016年06月01日 实施日期：2016年06月01日 咸宁丽园物业有限公司发布 序号 编 号 名 称 责任部门 1 LY-QP-01 文件控制程序 综合部 2 LY-QP-02 记录控制程序 综合部 3 LY-QP-03 环境因素识别与评价控制程序 各部门 4 LY-QP-04 危险源辨识与风险评价控制程序 各部门 5 LY-QP-05 目标、指标和方案控制程序 综合部 6 LY-QP-06 管理评审控制程序 管理者代表 7 LY-QP-07 人力资源控制程序 综合部 8 LY-QP-08 基础设施和工作环境控制程序 物管部 9 LY-QP-09 与顾客有关的过程控制程序 市场部 10 LY-QP-10 供应商管理控制程序 市场部 11 LY-QP-11 采购控制程序 市场部 12 LY-QP-12 物业管理服务控制程序 市场部 13 LY-QP-13 监视和测量设备控制程序 物管部 14 LY-QP-14 环境和职业健康安全运行控制程序 各部门 15 LY-QP-15 相关方施加影响控制程序 市场部 16 LY-QP-16 应急准备和响应控制程序 综合部 17 LY-QP-17 顾客满意度控制程序 市场部 18 LY-QP-18 内部审核控制程序 管理者代表 19 LY-QP-19 服务的监视和测量控制程序 物管部 20 LY-QP-20 绩效监视和测量控制程序 综合部 21 LY-QP-21 合规性评价控制程序 综合部 22 LY-QP-22 不合格控制程序 技术部 23 LY-QP-23 数据分析控制程序 各部门 24 LY-QP-24 纠正和预防措施控制程序 管理者代表 25 LY-QP-25 管理沟通控制程序 综合部 26 LY-QP-26 法律法规及其他要求控制程序 综合部 咸宁丽园物业有限公司 文件编号 LY-QP-001 文件名称 文件控制程序 版 次 A/0 生效日期 2016年01月05日 1目的: 为了使文件发放前得到授权人员的批准,更改后重新进行审批,以保证使用现场能得到适用文件最新版本。 2 适用范围: 适合于本公司质量/环境管理体系文件的控制, 同时包括适当范围的外来文件（如国家标准 、行业标准、相关法律法规、顾客提供的服务技术资料等）的控制。记录的控制参见《记录控制程序》。 3 职责: 3.1办公室负责文件和资料的发放、核准、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；负责编制并及时更新《受控文件清单》。 3.2管理者代表负责文件的审核及对体系文件定期评审。 3.3总经理负责相关文件的批准。 3.4销售部负责客户要求的控制。 3.5各部门负责管理本部门发布批准的工作指导性文件。 4 工作程序: 4.1 文件资料控制管理要规范，以保证对质量环境和职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应文件的有效版本。 4.2 文件的分类 4.2.1文件和资料分为四层：第一层为质量环境和职业健康安全管理手册；第二层为质量、环境和职业健康安全管理程序文件；第三层为工作文件（如管理细则，工艺文件，操作规程等）；第四层为质量记录。 4.2.2外来文件和资料即指本公司使用的各类国际/国家标准和客户提供的技术资料等。 4.2.3受控文件是指受更改控制的文件，非受控文件是指不受更改控制的文件。 4.3 文件的编制、审核、批准 4.3.1一级、二级文件由办公室编制，经管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 三级文件由各部门按要求负责组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.3.3 本公司的工艺、设备等技术文件（含技术图纸等，下同）的编绘由技术部组织编绘，依照撰写、设计、绘图、校对、审核等相关要求完成技术文件的审批过程。 4.3.4 公文性文件由公司办公室负责拟稿，经总经理批准签发，相关部门需以公司名义转发时，由文件起草部门负责人签字，报总经理批准签发。 4.3.5 文件的编号 a)质量环境和职业健康安全管理手册: 含方针和目标，即一