县市级法定计量检定机构监督自查表.doc

县 市 级 法 定 计 量 检 定 机 构 监 督 自 查 表 机构名称 ： 负责人： 自查日期 ： 监 督 检 查 细 则 检查项目 检查内容 检查方法 评判结论 自查记录 一、 制 度 建 设 1、 管理 方针 1、建设、发展规划。 2、机构文化。 3、质量方针和目标。 4、争创先进奖励政策。 5、计量人员守则或职业道德规范。 1、查是否制定规划，规划内容是否能以服务社会经济发展为出发点，科学创新，开拓进取，在服务中增强自我发展能力。 2、是否开展单位文化建设，树立核心价值观，并能否激励其从事授权的计量检定工作。 3、查是否具有全员职工熟悉和执行的质量方针及目标，并对目标进行考核评审。 4、近三年（2014～2016）是否获得过政府、系统、上级党团颁发的精神文明建设、科研成果奖项。 5、是否有计量人员守则或者职业道德规范。 2、 管理 制度 1、人员录用、培训、考核制度。 2、计量收费管理和防止贿赂制度。 3、计量检定人员岗位职责制度。 4、计量检定印章使用制度。 5、实验室安全管理制度。 1、查岗位人员培训记录、效果、经费额度、取证情况，查验培训计划、落实情况。 2、查计量收费管理、防止贿赂和自律制度。 3、查计量检定人员岗位职责制度，岗位职责是否明晰，是否有保持和提升技术水平、专业能力措施。 4、查计量检定印章使用制度，是否责任明确。 5、查检测安全制度、保护用具和设施，查验消防安全执行情况。 3、 量值传递、溯 源制度 1、计量检定工作管理制度（程序）。 2、计量标准装置溯源、运行与维护制度（程序）。 3、计量检定、校准证书和报告签发制度（程序）。 4、计量检定、校准的数据保存制度。 5、计量检定环境条件控制与保障制度。 1、查通过JJF1069考核证明材料。 2、查被考核项目是否按已通过考核的体系运行。 3、查各项制度是否包括所要求的内容。 4、 诚信 守约 制度 1、承诺诚实、守信、公平、公正声明。 2、顾客机密信息和所有权保密制度。 3、不参与法定任务相关的经销、推销、推荐、监制活动制度。 4、申诉处理制度。 1、检查有无声明，自我声明所提供各项信息、资料的真实性，是否有公开对社会的诚信承诺、制度。 2、是否制定了技术和商业保密措施并执行。是否具有保证检测工作客观、公正的规定，查保密措施，有无泄密事件。 3、查是否参与顾客产品的经销、推销、推荐、监制活动。 4、查建立投诉处理措施，对来自顾客或其他方面的投诉及时处理，近年涉及经济、知识产权诉讼案件结果无责。 二、 能 力 建 设 1、 工作 环境 1、拥有长期固定的工作场所。 2、实验室整洁、设置合理，符合检测项目的操作要求。 3、实验室能源、防震、防尘、照明、通风和噪声、电磁干扰、温湿度控制等符合规定要求。 4、有保障检测工作正常运行的经费。 5、收发、搬运、储存、试验等程序规定科学合理。 1、查工作场所证明。 2、实地查实验室布局是否方便试验、是否与不相关的区域有效隔离。 3、查室内灰尘控制、设施清洁整齐等状况。逐项查证明材料、记录档案。实地检查，必要时进行现场测试。 4、查经费来源渠道、投入额度；查发展计划和落实程度。 5、查收发、搬运、储存、试验等相关程序及执行工作情况。 2、 仪器 装备 1、具备满足计量检定规程要求的计量标准装置。 2、在用计量标准装置运行正常、可靠。 3、在用计量标准装置建标考核合格。 4、在用计量标准装置按周期检定并经检定合格。 5、参加区域间比对、能力验证活动，并结果均在等效区间。 查所有最高计量标准装置及其计量标准证书： 1、按照计量检定规程设备配备要求，查设备清单、资产档案，现场逐项查验有、无试验设备。 2、查近3年运行、保管记录（含异常记录）、操作制度，是否带“病”工作。 3、查是否建标考核并考核合格。 4、查近3年检定（检验）、校准证书、溯源可靠性。 5、查近3年比对结果（含自行比对、验证记录）。 3、 人员 素质 1、了解计量法规，熟悉计量法制工作要求和程序，并能有效履行其职责和权限。 2、全面掌握检定校准方法、程序。 3、全面掌握职业道德规范情况。 4、人员知识更新。 随机抽查1名检定人员（承担检定工作）： 1、询问计量法规基本知识和岗位职责。 2、对照计量技术规范查掌握检定校准方法