关于新审判大楼项目办公家具采购招投标的请示-海南住房公积金.doc

附件3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 √ 完成结果评价 项目名称： 综合业务管理 项目单位： 海南省住房公积金管理局 主管部门： 海南省住房公积金管理局 评价时间： 2015年1月1日至 2015年12月31日 组织方式：√财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √ 项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省住房公积金管理局 上报时间：2016年7月25日 附件3-2 项目绩效目标表 项目名称：综合业务管理 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 办公室租赁面积 300平方 300平方 250平方 200平方 150平方 新进工作人员 13人 13人(含)以上 10人-12人 8-人9人 7人(含)以下 成效指标 满意度 90% 90%(含)以上 86%-89.99% 81%-85.99% 70%-80.99% 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。 附件3-3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 海南省住房公积金管理局 主管部门 海南省住房公积金管理局 项目负责人 肖勇 联系电话 地址 海口市世纪大道16号 邮编 570203 项目类型 经常性项目（√） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 397.4万元 实际到位资金（万元） 397.4万元 实际使用情况（万元） 298.21万元 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 397.4万元 省财政 397.4万元 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 98 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 肖勇 办公室主任 海南省住房公积金管理 98 王之雅 科员 海南省住房公积金管理局(借调) 98 评价工作组组长（签字）：陈彩华 项目单位负责人（签字并盖章）：吴和平 年 月 日 附件3-4 海南省住房公积金管理局 综合业务管理费用项目绩效自评报告 海南省财政厅： 根据贵厅下发的《海南省财政厅关于开展2016年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩【2016】490号）文件精神，我局将2015年综合业务管理费用项目支出进行绩效自评,自评情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容 在2015年预算编制过程中,我局根据自身的业务发展需要,在专项业务类设立综合业务管理项目。此项目的设立为日常的办公条件的改善；群众满意度的提高；加强公积金人才的建设；职工业务水平的提高起到了关键作用。贵厅2015年批复我局综合管理费用项目支出预算397.4万元，分别是专项业务费180.52万元；招聘工作经费30万元；办公室租赁费68万元，聘请劳务人员费17.28万元，市县工作统筹经费98万元，系统内挂职交流人员费3.6万元。 （二）项目绩效阶段性目标 该项目为经常性项目，当年绩效目标为1.办公场所租赁面积达到300平米(含)以上；2.新招聘工作人员13名(含)以上；3.召开全省年终总结会、廉政建设工作会议、2015年度干部考核述职大会等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 此项目资金来源于政府性基金拨款