内务部作业手册091218.docVIP

目录 0.1 内务部作业手册修改控制 1.0 公司质量方针 1.1 公司质量目标 1.2 部门质量目标 1.3 内务部职责及权限 1.4 工作流程 1.5 内务部经理岗位职责、任职要求及权限 1.6 采购员岗位职责及任职要求 1.7 内部销售岗位职责及任职要求 1.8 售后服务协调员岗位职责及任职要求 1.9 库管员岗位职责及任职要求 1.10 内务部管理性文件 1.11 内务部员工考核制度 1.12 内务部表格汇总 0.1 作业手册更改记录 序号 更改页码 更改方式 更改人/日期 审校人/日期 批准人/日期 生效日期 1.0公司质量方针 品质为根 专业为本 顾客至上 追求卓越 1.1 公司质量目标 1） 合同按期交付率≥90%； 2） 采购合格率≥99％； 3） 客户投诉率＜5％； 1.2内务部质量目标 部门名称 质量目标 统计时限 内务部 1）报价准确率≥99％ 每季度统计 2）货物运输差错率＜1％ 3）采购合格率≥99％ 4）货物按期到货率≥90％ 1.3内务部职责及权限 1.3.1内务部职责 1.3.1.1员工出勤考核参照公司考勤制度。 1.3.1.2内务部工作人员必须注意公司客户信息、公司资源的保密性。 1.3.1.3负责按照销售合同、采购申请单、销售预测、库存需求进行产品的采购计划、采购及委外加工。 1.3.1.4负责对购进商品进行验收、检验、入库、发放、分类管理。 1.3.1.5负责货物的发运提取、库存盘点工作。 1.3.1.6负责产品的返修及保修手续的办理。 1.3.1.7负责配合相关人员进行销售报价、合同制定、合同执行。 1.3.1.8负责客户信息资料、供货商信息资料的收集与建立。 1.3.1.9负责产品资料的收集与订购。 1.3.1.10负责提供供货商及相关部门要求的各类销售、采购报表。 1.3.1.11负责销售合同、采购合同的管理。 1.3.1.12负责供货商授信额度的申请工作。 1.3.1.13负责采购发票的收取。 1.3.1.14负责ERP销售模块、采购模块、库存模块的使用。 1.3.1.15负责向公司相关部门反馈信息。 1.3.1.16完成公司领导交办的其它任务。 1.3.2内务部权限 1.3.2.1有权对所采购的产品质量进行判别。 1.3.2.2有权拒绝未经评审合同的签订与执行。 1.3.2.3有权决定三方产品供货单位、外协单位、货运单位。 1.3.2.4有权补充10万元以内AB通用产品的库存。 1.4工作流程 1.4.1内务部工作流程 客户、本公司销售人员访问（电话、传真、邮件、拜访）、 售前咨询问题 技术问题 售后服务问题 商务 技术 报价、货期回复 与技术人员协调解决 技术 维修 做销售合同 OK 按程序进行（2.2.2） 销售合同由销售人员签字，相关负责人审批，盖章，传真给客户；合同回传后，录入ERP（内部销售）；包括重庆分公司，合同由总公司统一审批、编号；对未产生销售订单的报价单及时跟进，弄清原因，反馈给销售，让销售采取更为积极的手段 根据销售合同付款条件订货；有预付款的要求预付款到账或见预付款汇款凭证订货，并根据付款凭证在合同上备注；无合同或合同未生效需预先订货的，需销售员提交采购申请单并由销售经理或总经理签字审批 做采购订单订货，非常规产品原则上要货比三家，合同生效后录入ERP；并及时确认供货商对订单的执行情况 按销售合同预计交货期催促货物，保证合同被正常执行，并告知客户或相关销售将到货信息，通知客户付款和提货 根据销售合同条款，对符合提货条件的货物请款、提货；特殊情况需相关销售人员提交申请并由销售经理和总经理签字审批 货物直发 货物非直发 内部销售 成都库房 重庆库房 向客户确认