工程部2015-9-5经营分析.pptVIP

内蒙锦江 温馨家园 2015年 八月份工程部经营分析 1、部门本月编制与人员流动情况介绍 2、八月份的能源分析报告 3、八月份部门日常工作的汇总 4、八月份部门主要工作汇总 5、九月份部门培训计划 6、九月份部门主要工作计划 一、部门的人员情况 工程部经理 值班工程师1 值班工程师1 机修组 （7人） 电气组 （10人） 装修组 （5人） 空调组 （6人） 配电室 （6人） 维护保养组 （4人） 1、工程部人员编制为：41人，实际在岗人员为：32人。 2、现部门人员稳定。 二、八月份能源分析 1、酒店8月份总营收与能源消耗对比图 项目??＼??时间 2015年8月 2014年8月 同期对比 上月 总营收(万元） 1280.64 1232.17 48.47 1133.74 能源费(万元） 100.62 77.44 23.18 87.52 房屋出租率 65.42% 59.46% 5.96% 61.81% 2、八月份酒店各项能源明细 项目 时间 本月预算 2015年8月 2014年8月 上月费用 环比 电费（万元） 54 55.84 46.45 48.07 16.16% 燃气费（万元） 21 31.77 19.88 26.91 18.06% 水费（万元） 12 13.01 11.11 12.54 3.75% 3、2014年8月与2015年8月水费对比图 说明：同期相比增加1.9万元，原因1、酒店房间出租率提高用水量增加。2、中央空调开 机时间较去年同期延长，28F3台冷却塔散热时水消耗增加。3、洗衣房用水增加 1218吨（ 7200多元），原因为本月比去年同期多洗9000件布草（客房+餐饮）。  4、2014年8月与2015年8月电费对比图 备注：电费增加9.39万元的原因为（1）入住率增加，能耗加大（2）为减少投诉的发生， 中央空调开机时间较去年同期增加，主要体现在晚上运行时间加长（20：00—22：30 不停机，主机每日开到凌晨1：00多）。 5、2014年8月与2015年8月燃气费对比图 备注：同期相比燃气增加11.89万元，原因⑴还是因天然气涨幅太高引起；如果按原来2 元/立方计算，实际费用为21.35万元 ⑵出租率提高，房间热水用量及洗衣房所用 的蒸汽量增加，燃气用量也随之增加。 三、八月份日常维修汇总 1、8月份工程部共计维修手工单950张，电话报修1860个。 2、工程部每天要完成手工维修单32张（部分维修单填写多个维修项目）， 电话报修62多项，合计部门每天要完成94项日常维修。 3、完成本月三次质检工作共计13项维修项目，安全大检查3项维修项目。 四、八月份主要工作汇总 1、为人力资源部做隔断。根据锦江集团人力审计要求，部门为2F人力资源部档案室做封闭隔断，按时完成了任务。 2、检修酒店外围泛光灯及监控的地埋线，查找短路处并且将线路重新布置，使每趟线路单独运行，互不影响。 3、维修客房部000房。为了保障酒店旺季时房屋能够正常出租，部门本月重点关注维修房。每天查看房态表，做到及时维修。 4、改造2F行政办卫生间的蹲便冲水系统，减少异味的产生，营造良好的办公条件。 5、维护保养1F-4F及客房公区走廊的壁纸、脚线等设施，提升酒店对客的满意度。目前该项工作仍在继续当中。 6、更换-2F层水泵房内4区（21F-28F）的2台热水循环泵。-2层泵房内共有10台热水循环泵，因使用多年，运行部件已磨损严重，致使泵的效率降低而能耗增加。部门计划分批更换，从而确保房间热水的循环。 7、根据集团审计及特检所要求，本月部门继续对12部高层客梯轿厢内的对讲线进行重新布线至监控室，提高通话质量，保障乘梯人员安全，做到万无一失。 8、本月根据总经理要求，部门对客房内浴缸下方的大理石因松动、检修口关不严等问题进行集中处理，共修缮130多间。 9、修理酒店外围商铺大理石台阶，对部分损坏、裂缝的大理石及时进行了修复，维护了酒店外在形象。 10、完成5间水床房床屉的加工、安装工作。保障了酒店特色房的顺利出租，满足了宾客需求。 11、本月部门为了改善洗衣房作业环境温度，