年度计划监控流程[6p].docVIP

 年度计划监控流程 范围 本流程适用于年度部门计划监控。 控制目标 2.1 建立年度计划监控机制，为顺利完成公司短期奋斗目标做好基础。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：人事行政部经理/运营主管 3.2相关岗位：各部门经理、人事行政部运营主管、公司高层 主要控制点 4.1 运营主管根据各部门既定的年度工作计划制订监控重点，人事行政部经理从监控重点是否合理（即是否抓住了年度计划中的关键性的节点）、是否完整、清晰等方面进行审核确认。 4.2 运营主管进行过程监控，每月收集分析各部门的计划执行情况，必要时督促部门经理调整工作重点。 4.3 运营主管负责在季度末形成监控季报，对列为监控重点的工作计划的执行情况予以全面披露。 4.4 公司高层根据监控季报反映的部门年度计划执行情况决定是否调整计划，如决定调整，知会相关部门进行调整，如认为没有调整必要的，运营主管继续根据监控重点对各部门计划进行过程监控。 步骤 说明 负责人 输出 1.明确监控重点 1.1 根据各部门已定的年度计划，将具有里程碑性质的工作明确为监控重点，形成书面材料 1.2 于每年1月10号之前完成 人事行政部运营主管 年度计划监控重点初稿 2.审核监控重点 2.1 审核监控重点的合理性 2.2于每年1月15号之前完成 人事行政部经理 年度计划监控重点终稿 3.执行计划 3.1 按照已定年计划的时间表执行相关任务 部门经理 4.过程监督 4.1每月收集分析各部门年度计划的执行情况，总结执行情况与计划的偏差 4.2 监督各部门调整工作重点 4.3 监督形成书面材料 人事行政部运营主管 监督材料（月工作计划及评估表） 5.形成监控季报 5.1 归纳整理监督材料并进行分析，形成监控季报 5.2 每季度末完成 人事行政部运营主管 年度计划监控季报 6.决定计划是否调整 6.1 根据监控季报反映的情况和公司的要求，决定是否调整部门的年度计划 公司高层 7.修改年度计划 7.1 根据公司高层的审批意见，及时修改本年计划 7.2 受影响的其它部门对本部门年度计划作相应调整 部门经理 新年度计划 8.审批 8.1审批部门经理修改的年度计划 公司高层 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 监督重点 人事行政部运营主管 部门全年计划中具有里程碑性质的工作明确为监控重点 1 人事行政部经理 每年1月10号之前 监控季报 人事行政部运营主管 季度中监控情况分析 1 部门经理 人事行政部经理 公司高层 季度末 年度计划监控重点 序号 所属部门/项目 监控重点 备注 审核意见： 总经理签字： 日期： 年度计划监控季报 ＿＿年 第＿季度 序号 本季监控重点 责任部门 完成情况 说 明 提前 按期 延期 1 2 3 4 5 审批意见 完成情况评述： 是否修改年度计划： □ 修改 □ 不修改 总经理签字： 日期：