容大后勤集团廉政风险点查找及防范措施一览表（一）.docVIP

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一） 单位：容大后勤集团 填表日期：2011.11 主管领导：郑雅萍 部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 岗位及责任人 分 管 领 导 备注 办公室 5类 印章管理 没有授权使用公章； 盗用公章 1、完善印章管理制度 2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印流程盖章与留底 3、加强业务培训，提高廉政意识 办公室主任姚建强 郑雅萍 油料消耗 公车私用造成油耗过大 使用一车一卡（加油卡） 2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明理由并严格按审查程序进行 单车油料消耗考核，并定期公布 办公室主任 姚建强 郑雅萍 车辆维修 维修成本过高 完善维修审批制度 维修企业有廉政问题一票否决 结算使用支票，附清单 按照政府采购的要求实行定点维修 办公室主任 姚建强 郑雅萍 过路过桥费 报销无关的路桥费 完善报销制度 2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严格审核报销 办公室主任 姚建强 郑雅萍 集团专用车辆管理 维修费过高 油耗偏大等 严格执行集团公务用车管理办法 办公室主任 姚建强 郑雅萍 人力资源部 2类 人事管理 人员招聘；干部聘用、考察 坚持原则，择优录用 坚持集体决策，防止个人专断 人力资源部主任徐凤阳 俞剑龙