器械仓库管理办法题稿.doc

目 录 1 目的及适用范围 2 参考文件 3 术语 4 职责 5 工作程序 6 记录与存档 7 发放范围 8 附则 9 附录 所属公司 湖北九州通物流有限公司 主责部门 仓储部 总经理签发： 2012年 月 日 起草人 贾琳 主责部门 审核 田向阳 会 签 仓储部 综合管理部 1 目的及适用范围 1.1 为了规范医疗器械仓库货物的入库、出库等各项工作的管理，降低入、出库商品误差，明确各岗位人员工作职责，特制定本办法。 1.2 本办法适用于，其它公司参照执行。 2 参考文件 无 3 术语 3.1 包装损坏：商品的外包装因运输或其它原因造成的变形、破损等影响商品销售的情况。 3.2 单实不符：是指采购商品到达后收货员所收实物与随商品同步抵达的单据（记录商品品名、数据等信息）不一致的情况。 3.3 待入库商品：采购商品抵达后经收货员验收单实相符，但因商品供应商资料（供应商证照等）不全或资料未到而引起的无法入库销售的商品。 4 职责 4.1 器械部 4.1.1 采购员 （1）负责与供应商联系进行相关问题处理； （2）负责商品信息上账单据的传递； 4.1.2 客服人员 负责配送及托运客户退货的协调和解释工作；（2）负责配送及托运客户退货的初步判断。 4.2 质管部 4.2.1 验货员 （1）负责退货商品的验货、登记； （2）负责不符合退货条件商品的信息反馈。 4.2.2 养护员 （1）负责对器械部在库商品进行养护并建立养护档案； （2）负责《器械部近效期产品推销表》的制作； （3）负责进行商品养护总结； 4.2.3 退货员 （1）负责退货手续办理； （2）负责每月对退货商品进行统计、分析。 4.3 仓储部 4.3.1 收货员 （1）负责对到货商品实物、单据一致性的核查； （2）负责对到货商品单实不符、包装损坏的信息进行反馈； （3）收货员根据供应商名称及货物清单内容，在LMIS系统入库开票界面，录入具体的送货和收货基本信息，打印《入库开票单》。 4.3.2 楼层库管员 （1）楼层商品入库时，核对商品实物和上架单上的信息，包括商品名称、品规、规格、件数、批号、生产日期、有效期至等； （2）负责对西药、器械库库区的商品和帐务的管理； （3）做好仓库周期性和临时性盘点工作，监督盘存过程并对盘存结果进行分析； （4）监督指导拣货岗对入库商品进行货位调整，按药品堆垛货号及属性分类 储存，按批堆垛，无倒置； （5）协助楼层养护岗进行储备库养护工作，发现异常情况，及时向质管部报 告。 4.3.3 拣货员 （1）及时准确地完成医疗器械拣货任务。 （2）负责责任巷道的及时补货。 （3）负责将货篮搬运至复核暂存区。 （4）负责入库商品和货位调整商品的上架，将商品码放到上架单指定货位，如系统分配货位不能码放，则码放在管理岗要求的货位。 （5）负责商品批号和堆垛的维护。 （6）根据盘存分工情况全程参与盘存工作。 （7）负责责任区的货位整理，保持发货区域的干净整洁。 4.3.4 复核员 （1）负责出库商品和单据的核对； （2）负责核对后商品的装箱、标签张贴。 4.4 数据录入组 负责商品信息的系统录入上账。 4.5配送部配送员（以下简称配送员） 4.5.1 负责器械商品的配送； 4.5.2 负责配送客户《销售退回单》的填写及下账手续办理。5 工作程序 5.1 商品验收 5.1.1 采购商品到货后收货员对到货实物进行一致性审核； （1）收货员收货过程中发现非本公司采购商品一律不得接收； （2）收货员收货过程中发现包装严重损坏的商品，应将相关信息反馈给责任采购员，由责任采购员与供应商联系更换事宜。如责任采购员不同意收货的，一律拒收；如责任采购员同意收货的，将破损商品移入废品库由采购员及时联系调换；严禁将破损商品移入合格品库。 5.1.2 验货员对厂家出具的《检验报告单》、《出库单》等资料进行验收； （1）验收员对厂家出具的《检验报告单》、《出库单》等资料验收合格的，直接通知收货员办理入库； （2）验收员认为资料不合格的，通知责任采购员，由责任采购员联系厂家补齐资料，将商品移入待验品库； （3）厂家将资料补齐后，由收货员办理入库，如厂家不能提供合格的资料，办理退货。 5.1.3 收货员根据仓库商品堆码的布局安排下货组将商品堆码至指定货位； 5.2 商品入库 5.2.1 入库员核对后办