采购作业流程说明.doc

元智大學財物及勞務採購作業辦法 91.10.28 九十一學年度第五次行政會議通過 99.01.18 九十八學年度第八次行政會議通過 101.01.02 一百學年度第七次行政會議修訂通過 101.04.30 一百學年度第十三次行政會議修訂通過 101.05.14 一百學年度第十四次行政會議修訂通過 本校各單位為採購教學設施，或支援教學所購置之儀器設備、圖書及博物、雜項設備及辦公設備等，應依本辦法規定辦理。第二條 第三條 權責區分 （一）總務處事務組：負責本校採購作業辦法第二條作業範圍之採購（不包括授權單位自辦新台幣貳萬元內之採購案及單位以簽呈簽請核准自辦方式之採購案）。 （二）會計室：負責本校有關採購之監督、審核與登帳。 （三）總務處財管組：負責本校採購之設備會驗、登錄財產與盤點和付款。 （四）資服處圖管組：負責圖書之驗收、編碼、保管及圖書清冊之登錄。 （五）各單位：負責本單位採購之計劃、申請、驗收與財產保管。 第四條 作業程序 （一）依採購金額和請購物品之特性區分為未滿新台幣貳萬元，且非共同性設備，授權由請購單位自辦採購（採購流程詳如附件一）。新台幣貳萬元以上或共同性設備，由總務處事務組負責採購作業（採購流程詳如附件二）。 （二）凡使用政府機關補助之經費，符合政府採購法第四條規定者，若採購金額達新台幣壹拾萬元以上，需填寫重要設備（大批物品）請購採購單並經校長核准後，皆應依政府採購法相關之規定，辦理採購作業。（採購流程詳如附件三）。 〈三〉使用校內自有經費採購金額達新台幣壹拾萬元〈含〉以上參拾萬元，需填寫重要設備（大批物品）請購採購單並經校長核准後，由總務處事務組負責採購作業（採購流程詳如附件四）。 〈四〉使用校內自有經費採購金額達新台幣叁拾萬元以上，需填寫重要設備（大批物品）請購採購單並經校長核准後，由總務處事務組負責公開招標（採購流程詳如附件三）。 〈五〉凡採購金額達新台幣壹佰萬元（含）以上，在提出採購前，單位應先召開規格審查委員會確認規格後，將會議記錄連同其他採購相關書面文件，送總務處事務組辦理採購作業；規格審查委員會由具有與採購案相關專門知識之人員三位（含）以上所組成。 〈六〉辦理金額在新台幣貳佰萬元（含）以上且開標方式採二段標（先審查資/規格，待合格後再開價格標）者，在提出採購前，單位應先召開規格審查委員會確認規格後，將會議記錄連同其他採購相關書面文件，送總務處事務組辦理採購作業；之後需組成採購評選委員會審查投標廠商規格。採購評選委員會由具有與採購案相關專門知識之人員五至十七位組成，其中外聘專家、學者人數不得少於三分之一。 〈七〉採購底標價：依政府採購法第四十六條：「底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定」或由校長授權會計主任核定。 第五條 辦理採購物品應實施估價，如金額在新台幣壹萬元以上者，需三家廠商以上詢價記錄，並將詢價結果依採購作業程序呈核。 第六條 採購物品，如係獨家廠商經營，並指定一家廠牌，或由其他機關讓售而無法比價時，得採議價方式辦理之。如發現有其他廠牌性能與使用單位需要相同，而價格較低廉時，得由總務處通知申請單位考量變更採購。 第七條 各單位申請採購物品，填列採購相關表單（詳如附件）皆由單位主管審核，審核後，依本辦法第四條採購流程辦理之。 第八條 購買物品必須取得發票或收據，若為設備應由請購單位填妥驗收資料，並負責驗收、總務處財管組會驗、驗收人員對驗收物品，如與請購之規格品質不符時，應予拒絕驗收。 第九條 購買物品之發票或收據須為原始憑証，不得以影本代用。若原始憑証遺失，則應由遺失原始憑証之人或廠商填具切結書由遺失原始憑証之人或廠商保証無重複請款之行為，始得以影本代用。切結書及發票(收據)影本應加蓋與正本相同之印章及公司大小章，並証明與正本相符字樣。 第十條 第十一條 各單位使用專用款項，如建教合作、研究計劃、推廣教育及招生考試等採購物品之案件，得比照本辦法辦理，或由校長授權辦理之。 第十二條 其他有關採購規定，依「政府採購法」及政府相關規定辦理之。各單位依「中央機關共同供應契約集中採購實施要點」，利用共同供應契約，得於採購案獲核准後（新台幣貳萬元以上，應經校長或其授權人核定），逕向臺灣銀行股份有限公司採購部訂購。 第十三條 本辦法經行政會議通過後公布實施，修正時亦同。  採購作業流程說明 元智大學採購作業項目主體可分為兩大類：〈依經費來源區分〉 校內預算案 計畫、專案計畫案 ?校內預算案 ●　一般物品採購〈適用政府採購法者除外〉 1. 單位自辦採購 ―未滿新台幣貳萬元，且非共通性採購。〈單位自辦採購流程圖〉〈單位自辦圖博採購流程圖〉 2. 一般物品採購 ―新台幣貳萬元以上未滿新台幣壹拾萬。〈一般採購流程圖〉〈一般