关键成功因素与绩效指标-水务类解读.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 关键成功因素与绩效指标 2015年11月 4.1 提高整体劳动生产率 4.2 持续提高员工技能水平 4.3 提高员工满意度 4.4 提高应用系统的应用 水平 3.1 提高企业运营效率 3.2 提高服务质量 3.3 提高客户关系管理水平 3.4 改善流程和制度 3.5 提高职能管理水平 2.1 提高市场份额 2.2 提高客户满意度 2.3 建立良好的企业和品牌形象 1.1 提高企业盈利水平 1.2 提高资产利用率 1.3 控制合理的财务结构 “夯实管理基础，提升企业运营效率；减亏增盈” 从企业战略目标引伸而来的关键成功因素 财务 客户 内部营运 学习与成长 1 2 3 4 公司的发展战略要具备以下各个领域中的关键成功要素 战略规划与运营目标 资产管理 销售完成 财务方面 客户/市场方面 内部营运流程与安全 学习与成长方面 市场策略及拓展 客户数量、结构 客户满意度 政府关系维护 气源协调保障 建立并完善管理制度和流程 企业文化建设 人员培训 员工满意度 人才引进、结构优化 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.3 4.1 4.3 4.4 4.5 净利润 合理成本 工作效率 供销差有效管理 安全与供气保障 战略 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.4 3.5 财务方面 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 净利润 息税前利润 增加销售收入 主营业务收入 主要负责部门 公司 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 增加来自新用 户的销水收入 增加销售收入 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 关键成功因素 主营业务收入 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 增加自来水 销售收入 增加工程 收入 增加报装费收入 自来水 销售收入 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 市场 市场/客户服务 工程 市场/客户服务 增加来自民用 户/商业用户的销水收入 增加来自工业客户的销水收入 工程安装收入 工程安装 收入增长率 民用户/商业新用户销水收入 民用户/商业新用户发展完成率 民用户/商业用户销水收入 民用户/商业用户销售收入份额增长比例 工业客户销售收入 工业客户用水比重 报装费收入 安装成本 报装费毛利率 客户服务 工程/市场 市场 市场 市场 市场 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 总资产周转率 加速应收帐款周转率 加速库存周转率 提高固定资产周转率 应收帐款周转率 过期应收帐款比率 坏帐比率 库存周转率 在建工程按期完工率 固定资产利用率 资产管理 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 主要负责部门 财务 财务 财务 工程 财务 财务 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 销售完成 自来水销售量 提高自来水销量 提高纯净水销售 自来水销售量 主要负责部门 客户服务 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 关键绩效指标 纯净水销售量 客户服务 提高设计能力 提高水销量 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 关键成功因素 水销售量 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 加强管网建设 管网覆盖率 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 提高施工管理能力 设计资质 工程预算费用控制率 意外事故发生数 保障供水 正常供水率 确保水源充足 确保管网正常 水供应正常率 第三方破坏数 工程 竣工验收一次性通过率 管网运行正常率 工程 工程/财务/审计 管网运行/工程 财务 管网运行 管网运行 工程技术资料归档合格率 工程 市场 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图。 合理成本 息税前利润 降低各项 成本费用 主要负责部门 公司 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 控制人员编制 降低各项成本费用 财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 关键成功因素 关键成功因素 关键绩效指标 降低人力成本 降低财务成本 降低物资成本 人力成本总额控制率 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门 人力资源 财务 财务 控制人员薪酬 财务费用节约额 人员增长率 薪酬增长率 财务 各部门 控制预算 合理避税 降低融资成本 降低采购成本 减少库存 采购成本降低率 预算控制率 人力资源 节税率 融资成本控制率 采购成本控制率 财务 库存成本控制率 提高采购物资合格率 采购物资合格率 财务 客户/市场方面 客户/市场方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图 关键成功因素 品牌认知度 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 提高品牌正面曝光频率 建立高质量的