00—GJB9001B质量管理体系审核检查单20150715.docVIP

GJB9001B-2009质量管理体系审核检查单 序号 条款 检查内容 备注 1.2 应用 1.查质量管理体系覆盖范围和过程是否有缺失； 3.查质量管理体系要求的删减，是否征得顾客同意。 4.1 质量管理体系总要求 本条款结合后续各条款进行审核。 1.查质量管理体系结构图、质量手册、程序文件、管理规定，以及体系运行过程 2.查体系文件，确定是否对过程进行识别和管理（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程等过程及其子过程），是否明确过程间的相互关系（质量管理体系结构图、过程图、生产流程图等图示、制定方针等目标，确定职责和权限等）；是否识别关键过程和特殊过程； 3.查体系文件，是否规定过程运行的原则和方法，是否对过程实施控制，测量和监视点是否确定并有效（如内审、管理评审、质量评审、特殊过程确认、产品的监视和测量等），对结果是否进行分析并作改进的输入； 4.查体系文件是否规定相应过程（如）所需要资源和信息，是否满足要求； 5.查是否 6.查需要实施持续改进的过程（未过到结果的过程、达到结果可以提高的过程）实施必要的措施，以满足策划结果和提高体系运行质量，持续改进的策划实施（体系改进、纠正措施和预防措施等）是否有效； 7.查产品外包过程是否得到规定和实施，是否得到有效控制； 8.外包过程是否进行评审和批准，并得到顾客同意； 9.查体系实施过程是否接受顾客监督（如体系建立与文件评审、外包过程、标准要求和顾客要求的过程等）； 10查体系文件是否对“六性”（必要时，含）进行了规定，是否落实。 3 4.2.1 文件要求总则 2.查标准和体系文件规定的质量记录是否建立（查记录清单）？（结合其它条款审核） 3.查 4 4.2.2 质量手册 1.查手册中质量管理体系规定的范围，是否有删减，理由是否充分 3.查质量手册是否包括管理体系过程之间的相互关系的表述？ 4.查质量手册和程序文件是否相互协调，是否有可操作性？ 5 4.2.3 文件控制 2.根据受控文件清单，抽5—10文件查 3.查使用处是否获得适用文件的有关版本？ 4.查文件是否保持清晰、易于识别？ 5.查 6.查作废文件的标识、保管、销毁等，是否有非预期使用 7.查是否制定了技术文件管理规定，查图样和技术文件审签、会签、检查等情况； 8.查产品图样和技术文件协调一致，现行有效； 9.查是否规定产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规定归档。 6 4.2.4 记录控制 定记录控制程序文件，是否对 3. 查记录是否填写正确、字迹清楚，贮存是否便于存取和检索？ 4.查贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？ 5. 查程序文件是否对供方质量记录提出控制要求？ 6.查的质量部门应有的记录文件是否对质量记录保存出规定 7 5.1 管理承诺 2.查公司的质量方针和目标是否经总经理书面批准，并采取了哪些 3.如何检查各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ （结合部门、过程审核） 4.查管理评审实施是否符合要求； （结合5.6条款审核） 5.查是否为质量活动提供充分的资源？（结合6.1-6.4条款审核） 8 5.2 以顾客为关注焦点 1.查相关文件是否体现了增强顾客满意的要求（如标准），是否制定了与顾客沟通的管理规定等； 2.查组织相关的活动，是否体现 3.查是否建立并保持定期征求顾客意见的机制，落实是否有效。 5.3 质量方针 2.查质量方针是否包含满足相关方（顾客、员工、供方、社会）要求的承诺，是否有持续改进的承诺？ 3.查质量方针是否确定了质量目标制定、评审框架？ 4.查 5.查质量方针评审、修订记录，是否按规定执行？ 10 5.4.1 质量目标 职能部门 1.查组织是否制定了质量目标确定、分解、考核的有关规定， 2.查 3.查质量目标的分解、考核情况， 4.查质量目标是否体现了对产品质量的追求， 非职能部门 1.查目标是否可以测量，并与部门的职能相适应 2.质量目标否进行了考核否符合规定 3.对不达标情况是采了相应的措施 11 5.4.2 质量管理体系策划 2.查是否为实现质量目标进行了策划，是否实现（以此确认质量管理体系策划的有效性），是否更改策划与实施？ 3.查质量管理体系变更策划和实施时，是否影响体系的完整性，体系文件更改是否受控？ 4.查顾客对质量管理体系提出了特殊要求时，是否及时作出安排？ 12 5.5.1 职责与权限 是否规定了岗位职责、权限，无缺漏？ 职责要求是否传达到每个岗位人员？门检查中抽-5人是否清楚岗位要求； 建立的质量部门是否独立行使（续查产品记录、放行记录不合格品记录等 4.查出厂产品是否经最高管理者