1-仓库管理控制程序V0-1.docVIP

1.目的 对仓库货物的入库出库、结存、保管等活动进行有效管控，使公司能正常运作、生产能够顺利进行，保证仓库存货的数量、质量、安全及仓库空间合理的利用。 2.范围 本控制程序适用于公司正常运营办公所需和生产所需的全部物料或物品的收发结算储存管理作业。 3.定义 3.1大宗原材料：铁块，铁水，锌丝，沥青漆，环氧树脂漆，水泥，沙，球 化剂等公司规定物料。 3.2大宗辅料：铲子，铁锹等公司规定物料。 3.3 辅料：T型、K型承口附件胶圈，螺栓，脚垫，短管，三通，四通，弯头，大小头渐缩管，等公司规定物料。 3.4备品备件：设备维护维修零配件和工具、螺丝、螺钉等公司规定物料。 3.4.1设备：（制造）冲天炉，无芯中频炉，铁水包，球化包，电子吊称，烘包器，离心铸管机，炉前上料机，退火炉，喷锌机组，三磨机组，水压试验机，水泥涂衬机，养生室，沥青喷涂机，水泥搅拌站，混砂机及砂处理，制芯芯盒，自动射芯机，感应加热用半导体变频装置，中频无芯感应保温电炉，中频电源，消失模铸造生产线，蒸汽锅炉，鼓风机，切割机；（测试检验）直读光谱仪，电子天平，电光分析天平，碳琉分析仪，碳琉高速分析仪，光栅分光光度计，微机三元素分析仪，立式金相显微镜，门型油压机，洛氏、布氏硬度计，邵氏橡塑硬度计，液压材料试验机，热态电子吊秤，地中衡，微机数字测温仪，枪式数字测温仪，数字显示仪，直管试压机。 3.5劳保用品：安全帽，呼吸护具，眼防护具，听力护具，防护鞋，防护手套，防护服，防坠落具(安全带，安全绳，安全网)，护肤用品等公司规定物品。 3.6办公用品：文具，封口胶，复写纸，打印纸，回形针，大头针，计算器， 档案袋，文件栏，资料册，印油，印台，胶水，垃圾框，垃圾袋，纸杯，卫 生纸，碎纸机，饮水机，电源插板等公司规定物品。 3.7成品：公司销售的球墨铸铁管，胶圈，多通等公司规定成品。 4.职责 4.1采购部动力部：负责物料、物品、设备等相关公司确定符合要求的采购。4.2质量部技术部：负责采购回厂后的的检验，良品及不良品的判定等。 4.3生产部：负责WIP保留物料的保管、生产过程中所发现之不良的处理等。 4.4仓库：负责物料的收发，保管，盘点，报废等。 4.5财务部：负责物料的账务结算处理等。 5.工作程序 5.1物料、设备的采购：相关执行采购项目单位按照要求购买。 5.2物料验收5.2.1供货车到公司后，采购单位主导，在仓管人员的配合下将物料安排卸 在指定的区域。 5.2.2货卸下后，采购单位根椐相应《采购单》或代加工订单的材料清单的物料名称、规格型号、规格数量无误后在送货单上签字。 5.2.3采购单位，仓库部，在质量部的配合下，按物料检验相关规定实施检验作业 5.2.4检验合格物料由质量部检验员签字确认后，采购单位办理入库登记，仓管员将良品移至相应的放置处；判定NG的物料由采购单位做相应退货处理。 5.2.5进仓物料按不同的种类、规格放置到相应规定的仓位上，并按照实际数量记录到《手工帐本》或者《电子物料统计表》上。 5.2.6仓管员依据《外购入库单》登录材料明细账。 5.3 物料发放 5.3.1物料发放应遵循先进先出的原则 5.3.2订单生产用料，仓管人员依《生产领料单》和生产排程进行备料，生产进行之前，由生产相关人员和仓管人员核对数量无误并双方签字确认后，进行发料。 5.3.3 生产过程中发现的不良品，生产人员须区分生产不良和来料不良，来 料不良部分，生产相关人员开出《生产退料单》，退回仓库，由仓管人员知 会采购，进行退货处理，生产不良部分，生产相关人员开出《生产退料单》 经相关部门主管签字后，退回仓库，由仓管人员通知采购，由采购和相应供 应商协商处理；若在生产过程中发现来料短少现象，应及时通知采购及仓库 共同确认并拍照取证后，通知采购补货；生产则需开具《短少单》退料至仓 库短少仓，并开出《短少领料单》经相关部门签核后交由仓管发料。 5.3.4不良品退回仓库后，生产相关人员依《生产退料单》和《物料报废申 请单》开出《退料领料单》进行补料生产，仓管员要核对《生产退料单》和 《退料领料单》是否一一对应，并严格按单发料，由于生产损耗或其它原因， 生产需超工单领料时，必须开出《生产领料单》向仓库办理领料。 5.3.5订单生产完成后，生产剩余材料，由生产相关人员开出《生产退料单》 退回仓库。 5.3.6 在物料发出仓库后，仓库管理员应及进在《手工帐本》上记录，并对 余料进行盘点。 5.3.7仓管人员根据《生产领料单》、《生产退料单》等原始凭证，及时登录 材料明细账。 5.4物料物品储存 5.4.1仓库分为待检区、良品区、不良品待退区、报废区、成品区。 5.4.2仓库须保持通风、清洁、整齐、储存环境应设置有温湿度计，依储存物料物品的规格期限予以监控，每日记录两次于《温湿度记录表》，