- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
11.5 基础设施IT一般性控制流程①
一、 业务目标
1 经营目标
1.1 保证信息基础设施长期安全、可靠、稳定运行。
2 合规目标
2.1 信息基础设施的使用遵守保护知识产权、合同法等有关国家法律法规。
2.2 信息基础设施配置和使用符合股份公司信息系统安全管理办法等规定。
二、 业务风险
1 经营风险
1.1 网络控制管理不符合信息安全要求,导致内部网络被非授权访问和攻击。
1.2 服务器管理不规范,导致系统运行不可靠、不稳定。
1.3 备份介质管理不规范,导致备份介质损坏或系统及数据恢复困难。
1.4 机房管理不符合规范和安全要求,导致机房设备及资源存在受损的风险。
1.5 信息基础设施故障或信息系统突发事件处理不及
①本流程适用于包括ERP系统在内的所有应用系统相关的信息基础设施。
时,导致信息系统不能正常运行。
2 合规风险
2.1 信息基础设施的使用未遵守保护知识产权、合同法等有关国家法律、法规,股份公司声誉受到损害,受到相关部门处罚。
2.2 信息基础设施不符合安全规定,导致系统存在被入侵风险。
二、 业务流程步骤与控制点
1 网络管理
1.1 网络基础管理。
1.1.1 总部和分(子)公司依据《中国石油化工股份有限公司网络管理办法》(以下简称《网络管理办法》)及相关管理制度和工作流程实施对网络的管理,包括网络运行维护管理、网络互联管理、网络设备密码管理、网络管理员管理、远程接入网络管理、病毒防护管理等。
1.1.1.1东北油气分公司信息中心依据《中国石油化工股份有限公司网络管理办法》及相关管理制度和工作流程实施对网络的管理,包括网络运行维护管理、网络互联管理、网络设备密码管理、网络管理员管理、远程接入网络管理、病毒防护管理等。编写制定《东北油气分公司网络管理暂行办法》。
1.1.2 各级信息管理部门依据《网络管理办法》及相应岗位职责,配备网络管理员、安全管理员,由信息管理部门负责人审批。
1.1.2.1信息中心依据《网络管理办法》及相应岗位职责,配备网络管理员、安全管理员,有信息中心负责人审批。
1.1.3 各级信息管理部门负责编制网络运行维护的相关技术文档,包括网络拓扑图、IP地址分配表以及网络设备配置文件等,由专人负责整理和保存。
1.1.3.1信息中心负责编制网络运行维护的相关技术文档,包括网络拓扑图、IP地址分配表以及网络设备配置文件等,由专人负责整理和保存。
1.2 网络设备登录设置合理的密码规则,密码要求长度六位以上,采用数字和字符组合方式,新密码不得与前五次历史密码相同。网络管理员必须每六个月修改网络设备登录密码,填写密码更换记录,经安全管理员确认并在信息管理部门备案。
1.2.1 网络设备登录设置合理的密码规则,密码要求长度六位以上,采用数字和字符组合方式,新密码不得与前五次历史密码相同。网络管理员必须每六个月修改网络设备登录密码,填写密码更换记录,经安全管理员确认并在信息中心备案。
1.3 网络互联安全管理。
1.3.1 总部和分(子)公司依据《网络管理办法》相关要求,在关键网络互联接口处部署安全设备,信息管理部门授权专人负责安全设备的管理,并备有安全设备配置文档。分(子)公司与外部网互联情况上报信息系统管理部备案。
1.3.1.1东北油气分公司在关键网络互联接口部署安全设备,信息中心授权专人负责安全设备的管理,并备有安全设备配置文档。分公司与外部网互联情况上报信息系统管理部备案。
1.3.2 安全管理员每季度对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表。
1.3.2.1安全管理员每季度对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表。
1.3.3 安全管理员每周对网络设备登陆日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行分析审计。
1.3.3.1安全管理员每周对网络设备登陆日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行分析审计。
1.4 终端用户接入管理
1.4.1 用户终端接入网络需填写申请表,由申请人所在部门确认,信息管理部门(责任处(科)室)负责人批准并备案。申请表内容应包含终端接入安全责任条款。
1.4.1.1用户终端接入网络需填写申请表,由申请人所在部门确认,信息中心负责人批准并备案。申请表内容应包含终端接入安全责任条款。
1.4.2 建立用户登录网络认证机制,避免对中国石化内部网络未经授权的访问。
1.4.2.1东北油气分公司采用IP绑定机制。
1.4.3 根据人事部门提供的人员离职交接表,信息管理部门应及时注销该用户的网络接入服务。
1.4.3.1根据人事处提供的人员离职交接表,信息中心应及时注销该用户的网络接入服务。
1.5 远程接入网络申请人依据《网络管理办法》相关要求,填写远
文档评论(0)