北汽计划管理体系优化方案-final新华信探究.ppt

保密文件 版权所有 北京汽车制造厂有限公司计划管理体系优化方案 目 录 经营计划与计划管理概述 北汽计划管理现状 北汽计划管理体系优化方案 （一）新计划管理体系介绍 （二）计划管理组织机构 （三）计划的编制 （四）计划的考核 （五）计划的修订 经营计划是企业战略管理体系的一个关键环节，它将战略目标落到可操作层面 经营计划从企业经营活动的需要出发，具有决策性、目标性、适应性和预见性四个方面的特点 凡事预则立，良好的计划管理有助于保障企业资源的合理利用，促进经济效益的提高，确保战略意图的落实 推行计划管理不仅意味着经营目标的分解和工作责任的落实，同时也是调动员工工作积极性的必要手段 站在管理者角度来看，计划管理是对各业务部门进行绩效管理和运行分析的主要依据 目 录 经营计划与计划管理概述 北汽计划管理现状 北汽计划管理体系优化方案 （一）新计划管理体系介绍 （二）计划管理组织机构 （三）计划的编制 （四）计划的考核 （五）计划的修订 体系不健全、信息不共享、认识不统一、考核不到位是北汽目前计划管理的主要弊端 业务性质的不同客观上要求部门计划编制的形式和内容也要有所区别，但北汽目前的计划模板过分强调共性而忽视了部门的个性特点 工作总结应涵盖各种重要经营信息，但现行的工作总结无论是信息量还是信息分析都远远不够，对企业经营的指导性不够 员工办公软件使用水平的良莠不齐也在一定程度上限制了公司计划编制和信息处理水平的提升 目 录 经营计划与计划管理概述 北汽计划管理现状 北汽计划管理体系优化方案 （一）新计划管理体系介绍 （二）计划管理组织机构 （三）计划的编制 （四）计划的考核 （五）计划的修订 新的计划管理体系吸收目前先进的计划管理思想、结合北汽的实际来搭建，层次化、标准化、重点突出是它的鲜明特征 新计划管理体系从时间维度分为年度计划和月度计划，从范围维度分为公司层计划和部门层计划 年度计划从战略目标出发，是战略目标的分解落实和年度经营工作的纲领性文件，起着承上启下的作用 月度计划作为实际操作计划，它以公司年度经营计划和部门年度工作计划为指导，采取月度工作报告的形式来开展 对于特别重要的工作公司以专项计划的形式来开展 ，突发事件引起的工作以追加计划的形式进行下达 借鉴北汽以往的做法，按照等级我们仍把计划分为A、B、C三类 围绕新的组织结构和部门职责，我们针对北汽的实际情况和发展需要，设计了标准的年度计划、月度工作报告模板 为突出经营重点，月度工作报告对各部门的重点工作和重要经营信息都有专门的模块进行总结和分析 在按照时间和范围两个维度完善计划管理体系的基础上，我们进一步落实了以销售计划为龙头、综合计划为中心的计划编制模式 汽车行业目前的普遍不景气以及北汽的现状决定了销售计划的龙头地位，同时要紧抓产品和质量这两个基本点 综合计划是对市场需求和企业内部各项工作计划及资源要求的综合平衡，是对月度工作的硬性规定和考核基础 经营决策委员会、管理委员会、经营战略部、绩效管理部组成了北汽的计划管理机构，分别承担着不同的计划管理职责 经营计划的编制和执行过程还需要各任务中心的积极参与和大力落实 流程化、定时化、数量化、具体化是规范的计划编制的四个基本原则 北汽年度计划编制的流程规划 年度计划编制的时间节点规定 北汽月度计划编制的流程规划 月度工作计划编制的时间节点规定 数量化的计划指标具有客观公正、操作性强的特点因而便于考核，关键绩效指标就成为北汽计划管理指标的首选内容 计划一定要落实到部门、落实到人，否则难免陷入工作互相推诿的境地，完成目标的保障措施也要作出明确说明 计划下达后，必须有相应的考核措施及时跟进 计划管理是一个动态优化的过程，在考核的基础上，还需要对计划执行效果以及计划与实际的差异进行深入分析和及时改进 计划应当具有一定的柔性，当实际情况与预期相差较多的时候就需要对计划进行必要的修订和调整 制定公司年度经营目标草案 公司年度经营目标草案 根据公司发展战略制定年度经营目标 电子文档 书面材料 经营战略部 营销事业部 流程步骤 输出 任务 责任部门 文档 1 2 3 4 5 6 7 审批年度经营目标 公司年度经营目标 审批公司年度经营目标 电子文档 书面材料 经营决策委员会 下发公司年度经营目标并通知各部门制定年度工作计划 部门年度工作计划草案 发放公司年度经营目标到各事业部、中心 制定年度部门工作计划 电子文档 书面材料 经营战略部 各事业部、职能中心 审批各部门年度工作计划 部门年度工作计划 审批各部门年度工作计划 电子文档 书面材料 经营决策委员会 制定公司年度经营计划 公司年度经营计划草案 平衡各部门年度工作计划形成公司年度经营计划 电子文档 书面材料 经营战略部 审批公司年度经营计划 公司年度经营计划 审批