17个过程乌龟图程序.doc

Process 文件管理 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 2、、 使用方式（Quomodo） 1、办公设备 2、纸质/电子媒体 衡量指标（Measurement） 文件失控率 工程规范及时评审率 表单更新使用状况出错率 如何做（How do） 1、管理评审信息 输入（Input） 1、ISO/TS16949质量管理体系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规）等 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 使用方式（Quomodo） 1、会议 2、报表 衡量指标（Measurement） 质量目标完成率 销售增长率 如何做（How do） 1、管理评审信息 Process 经营策划 输入（Input） 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客需求与期望） 2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用 3、与市场有关的问题（包括市场调研分析、市场风险评估） 4、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等） 5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料 6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划 7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题 8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目 9、关键内部质量及运行能力指标 10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规） 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 使用方式（Quomodo） 会议 2、报表 衡量指标（Measurement） 1、纠正措施有效关闭率 如何做（How do） 1、信息 Process 管理评审 输入（Input） 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、质量方针和质量目标的适宜性 3、ISO/TS16949:2002质量管理体系所有要求的适宜性和有效性 4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核） 5、顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意；产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析） 6、纠正和预防措施状况 7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量） 8、可能影响质量管理体系的变更 9、对质量管理体系改进的建议 10、以往管理评审措施状况 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 使用方式（Quomodo） 1、培训 2、激励 3、调查表 4、宣传栏 衡量指标（Measurement） 培训计划完成率 培训有效率 员工流动率 员工满意度评分 如何做（How do） 1、信息 Process 人力资源管理 输入（Input） 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、公司发展战略/策略目标 3、部门/岗位需求 4、员工质量意识需求 5、国