各处室业务流程风险提示图概要.doc

平罗县平罗县崇岗寄宿小学总务处 业务流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学政教处 业务流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学教务处 业务流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学工会业务流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学工会业务流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学工会工作业务 流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学教科研业务流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学治安科 业务流程风险提示图 平罗县崇岗寄宿小学办公室接待来访工作流程 风险提示图 廉政风险点：徇私情，不按制度办事 风险等级：C 接待来访 能当时解决 情况登记 总务处财务管理工作流程 不能当时解决 反馈给领导和相关处室（部门） 解决方案 答复来访者 预算计划 报领导审批 购置、验收、入库 财务报销 归档 班主任管理工作流程 根据学校的实际情况：确定班主任 廉政风险点：徇私、获取不正当利益 风险等级：A 制度班主任考核细则送交教代会通过 廉政风险点：考核中徇私情，不按制度办事 风险等级：C 班主任考核细则 公示接受监督 归档 教务处招生管理工作流程 审查登记 办理登记 廉政风险点：因情请托、瞒报 风险等级：C 报局备案 工会校务公开管理工作流程 归档 按细则公开 报教代会、学校领导审批 廉政风险点：弄虚作假、不按时进行 风险等级：A 公示、登记 报学校备案 归档 教代会管理工作流程 按细则实施开展教代会活动 反馈工作承办事宜 廉政风险点：弄虚作假、不按时进行 风险等级：C 政治理论学习管理工作流程 公开监督 归档 制定学习计划送党支部通过 按计划组织实施 廉政风险点：因情徇私、执行不严 风险等级：C 公开监督 归档 汇报学习情况 教科研管理工作流程 审查登记 廉政风险点：因情请托、瞒报 风险等级：C 办理登记 报局备案 归档 治安科管理工作流程 来客登记 廉政风险点：因情请托、瞒报 风险等级：C 不能当时解决 答复来客 上报反馈 能当时解决