南涧县第三中学.doc

南涧县第三中学 2015年度部门决算情况说明 第一部分 南涧县第三中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 南涧县第三中学是一所完全中学。从事全日制初级中学义务教育。在校学生为957人，其中在校寄宿生955人。学校占地面积33338平方米，建筑面积8848平方米。 （二）2015年重点工作任务介绍 1、开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理、健康教育，收到较好的效果。 2、有条不紊地开展教学活动，在扎实学生的基础知识的同时，加强专业素质，聘请有经验的教师对学生进行面对面的指导，教学水平有一定的提高，受到上级学校的一致好评。 3、规范财务管理，严格执行有关收费规定，各月及时公示经费收支情况。严格规范财务制度，严格按照财经纪律和财务制度做账，做到日清月结，账账相符，账实相符。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存等诸多环节监管。努力改善办学条件。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.南涧彝族自治县第三中学 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制71人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2015年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2015年南涧县第三中学决算总收入881.03万元，其中：财政拨款收入881.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比, 本年收入比上年增加25.41%,原因是本年度收入支出有所增加和财政存量资金拨回增加。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出918.44万元，其中：基本支出618.58万元，占总支出的67％；项目支出299.86万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比, 本年支出比上年增加32.64%,原因是工资标准提高,人员增加和财政存量资金拨回增加等。 （一）基本支出情况。 2015年用于保障南涧县第三中学正常运转的日常支出618.58万元。与上年对比, 本年支出比上年支出增加33.22%,原因是工资标准提高,人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.77％。 （二）项目支出情况。 2015年用于保障南涧县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299.86万元。与上年对比, 本年支出比上年支出增加31.45%,本年支出都增长的原因为营养餐计划专项资金标准提高，寄宿制学生补助人数增加，教职工出差差旅费和培训费标准提高等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南涧县第三中学2015年一般公共预算财政拨款支出918.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比, 本年支出比上年支出增加32.64%,本年支出都增长的原因为教职工人数增加和工资标准的提高，营养餐计划专项资金标准提高，寄宿制学生补助人数增加，教职工出差差旅费和培训费标准提高等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出918.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于**（相关支出情况）； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、“三公”经费决算情况说明 南涧县第三中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 （一）因公出国（境）费 无 （二）公务用车购置及运行维护费 无 （三）公务接待费 无 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 南涧县第三中学2015年机关运行经费支出10.97万元，与上年对比, 本年支出比上年支出减少7.9%,主要原因是病休人员增加,运行经