大庆市供销合作社联合社.doc

大庆市供销合作社联合社 关于201年部门预算有关情况的说明 第一部分 基本情况 （一）制定供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革。 （二）贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策，反映农民的要求，提出有关发展合作事业的建议，维护各级供销社的合法权益。 （三）指导供销合作社的农业生产资料、再生资源、农副产品等经营、工业、商业和饮食服务业工作。 （四）贯彻民主办社原则，负责系统的组织联合与合作；指导队伍建设和人才资源开发。 （五）负责市供销联社有资产的管理和保值增值。 （六）执行全国总社和省供销合作社的决议、决定，履行应承担的义务，代表供销合作社参加省社和全国总社的有关活动。 （七）负责本地区农村合作经济组织的建设、规范和发展。 （八）承办市政府交办的其他工作。 2017年纳入供销社部门预算的单位共2个。一是供销社机关二是离退休职工活动室。 第二部分 部门预算表附表：第三部分 部门预算安排情况说明 　　　　　　 （三）对个人和家庭补助支出（类）2017年预算115.5万元，其中：? 1、住宅取暖费补贴（款）2017年预算67.47万元。 2、生活费补助（款）2017年预算1.95万元。 　　3、住房公积金（款）2017年预算46.08万元。?? 　 （四）项目支出（类）2017年预算4.32万元。? 　　其中：一般公共预算项目支出4.32万元。? 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明?73.99万元，比2016年预算110.18万元减少36.19万元，降低32.85%。原因一是办公费、差旅费等定额标准变更，导致公用经费增加。二是2016年机关运行经费中包括职工住宅取暖费补贴66.25万元，2017年不包含此项资金。三是2016年职工交通费为年中追加，未在年初预算中体现，2017年初预算包括职工交通费27.01万元。 （二）、政府采购情况说明 2017年我单位安排政府采购预算总额7.65万元，其中政府采购货物预算7.65万元。 （三）、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门公务用车一辆，车改期间于2015年11月3日交于机关局拍卖。后因车况较好，留于机关小车队使用，车辆产权未办理移交，仍属于我单位所有。 我单位占用大庆市政协二楼办公房屋673平。 （四）、预算绩效管理工作开展情况说明 2016年我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款16.8万元。2017年我单位一般预算拨款项目都实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4.32万元。 第四部分 名词解释? 　　 14