生产现场安全的管理考核台账.docVIP

鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 生产现场安全管理考核台账 车间：__________ 时间：2014年元月----2014年12月岗位记录管理规定 记录过程中，对书写错误的地方应采取画斜线””的方式，并在对应的地方写上修改后的数据，同时修改者的。各记录应记录的部分不允许出现空白项，若确不需记录，在空格内画斜线，左上角至右下角。交接班时，由交班人签字，接班人确认后签字；并且要有双方班长确认签字。特殊情况（如接班人迟到或短时间请假等）需要在非交接班时间进行交接班的，要注明交接班时间，交班人和接班人。各岗位记录一律本人自己填写，严禁他人代写。所有记录填写要求使用黑色中性笔。汉字的书写规定使用仿宋体，做到字迹清晰、整洁、规范、横平竖直、大小一致、字距均匀、上下对正、左右看齐，不重笔、不涂改、不刮字、不污染，整洁美观。记录时，数字的书写要求大小要一致，字距要均匀，字迹要清晰。 建立生产记录、报表的编制、填写、审核与保管的规定,使之起到监控、追溯质量全过程的作用。 2） 、适用范围 化工厂岗位操作记录、交接班记录、生产日报表及其它表格的管理。 3） 、责任 化工厂调度及各生产工段。 4 ）、内容 4.1、 生产记录的编制 4.1.1、 生产记录指一切与生产有关的原始记录、报告单、台帐、凭证和票。包括物料管理记录、生产技术管理记录、质量管理记录、设备管理记录。 4.1.2、 岗位操作记录应根据工艺程序、操作要点、技术参数和管理要求等内容设计并编号。 4.2 、生产记录的填写，生产记录必须由操作人本人填写，填写生产记录应符合下列要求： 4.2.1、 内容真实，数据可靠，计算准确，真实反映生产的实际情况，严禁弄虚作假、仿造数据。 4.2.2、 记录要及时，不得提前记录，也不得将原始数据和内容先记在纸片上或其它地方，再抄写到生产记录上或将原始数据和内容先记在心里，再凭记忆写到生产记录上。 4.2.3 、按表格内容填写，内容完整，不得留有空格，如果该项无内容填写时，一律以“/”表示，内容与上项内容相同时，应重复抄写，不得用“…”表示或“同上”表示。其它需要说明的事项，可在备注栏中注明。 4.2.4、 字迹清晰端正，尽量用正楷体或仿宋体书写，书写宜用水性笔，不得用圆珠笔或铅笔书写。 4.2.5、 不得撕毁，无缺角破损，版面整洁，色调一致。生产记录及其背面不得涂画与生产记录无关的内容，也不得作为计算的草稿纸使用。 4.2.6 、不得任意涂改，如确实需要更改时，应用一条水平直线把原数据或内容划去，再在旁边重写，签名并标明日期。不得使用涂改液或把原数据内容涂黑后更正，也不得用橡皮擦去或用刀片刮去原内容后更正。 4.2.7、 要有操作者、复核者签名，姓名要写全名，不得只写姓氏。 4.2.8、与其它岗位、班组或工段有关的操作记录应做到一致性、连贯性。 4.2.9、仪表或其它计量器具的读数要求读至最小分格的1/2格，记录时保留一位可疑数字，计算结果应按数字修约规则修约，并保留相应位数的有效数字。 4.2.10、生产记录中的计量单位一律采用法定计量单位，不得使用非法定计量单位。 4.3、 生产记录的复核 4.3.1、生产记录必须由第二人进行复核，必要时还要经第三人进行审核。岗位操作记录由岗位负责人、工艺员复核并检查有关附件是否齐全，包括原辅材料化验单、清场合格证、中间产品化验报告等。 4.3.2、 生产工段必须按批号将每个岗位操作记录串联复核。 4.3.3 、必须将记录内容与工艺规程对照复核和审批。 4.3.4、对生产记录中不符合要求的填写方法，必须由填写者本人更正并签名。 4.3.5、复核、审核完毕后，复核人、审核人应在记录上签字，并对复核和审核结果负责。 4.4、 生产记录的整理和审核 4.4.1、岗位操作记录由岗位负责人按批整理，不得缺页、漏页，并交工段技术员审核。 4.4.2、 生产记录由工段技术员按批整理、汇总，并同各岗位记录装订成册，由工段长审核签字。 4.5、生产记录的保管 4.5.1、 生产记录是记录生产全过程的原始凭证和第一手材料，是进行质量追踪的主要依据，必须妥善保管，不得遗失。 4.5.2、 各种生产记录必须按产品、批号、种类等分类保管，以便查找。 4.5.3 、生产记录指定人负责保管，并建立产记录档案。 4.5.4、 各种生产记录应保存一年以上，凡超过保存期限的生产记录，由保管人提出申请，经化工厂负责人审核，报上一级主管批准后销毁。 5）、处罚 5．1、记录不规范、字迹撩草，不用仿宋体右正楷书写，每次处罚20元。 5．2、记录涂改一处罚5元。 5．3、记录不真实造假，一次处罚20元。 21、各类操作参数记录是否真实有效？（查现场） 答：釆用抽查现场的仪器、设备、工艺参数等数据与记录