个税单位明细申报的流程.docVIP

单位明细?申报流程示意图 ?1 教您下载?表单 2 教您?填写表单 4 ?教您上传文件 6? 常见问题解答? 8 单位?明细申报流程示意?图 ? 教您下载?表单 ① 双击桌?面“Intern?et Explo?rer”图标； ? ② 在地址栏里?输入httP:/?/gs.tax8?61.gov.c?n； ③按键?后，进入“北京市?地方税务局个人所?得税服务管理信息?系统”页面； ?此页面分为四大版?块，分别为自行申?报纳税人使用、代?扣代缴单位使用、?个人独资合伙企业?使用、个体工商户?使用； 首先用?户确定属于何种版?块，再进行操作；? 本操作说明书?是以代扣代缴单位?已获取用户名、密?码为例进行说明。?点击“个人所得税?代扣代缴单位明细?申报”右侧的“进?入”按钮； 此?页面介绍了两种申?报方式及简易步骤?：一种是以表格下?载填写后再进行申?报；另一种是客户?端软件下载填写后?再进行申报；用户?根据各自喜好或操?作程度选择任意一?种进行操作。 ?用户只需在第一次?申报时下载； ?④点击“表格下载?”图标，页面弹出?“申报表、编码表?”下载页面； ?⑤点击“代扣代缴?个人所得税明细申?报表”链接，系统?弹出提示框； ?建议您下载前先阅?读“填表须知”及?“操作步骤” ?⑥ 点击“下载”?链接，页面弹出“?文件下载”提示窗?口； ⑦ 点击?“保存”按钮，页?面弹出文件“另存?为”提示窗口； ? 系统默认英文?文件名、默认文件?存放地在桌面上 ? ⑧ 点击“保存?”按钮，系统自动?完成下载表单工作?，在桌面上可以看?到已下载的“mi?ngxi.exe?”压缩文件包； ? ⑨ 双击“mi?ngxi.exe?”文件包，弹出安?装压缩提示窗口；? 系统安装默认?文件存放地在桌面?上 ⑩ 点击“?安装”按钮，系统?自动将压缩后的文?件显示在桌面上；? 代扣代缴个人?所得税明细补税申?报表、代扣代缴个?人所得税明细退税?申报表和编码表类?下载步骤同上。 ?教您填写表单? 鼠标双击桌面“?明细申报表”，系?统出现如下的提示?； ② 点击“?启用宏”按钮，进?入EXCEL填写?工作单中； 以?下说明关系到您申?报数据的正确性，?请您详细阅读，进?行表单填写准备 ?正常打开的文档?，在工具栏中有一?个“保存个税明细?申报上传文件”、?“增加一行明细”?、“删除一行明细?”的按钮； 系?统自动带出“申报?日期”； 此表?中黄色区域需要用?户填写； 此?表中灰色区域由系?统自动生成，当用?户在黄色区域中输?入数据后，系统将?自动生成数据累加?总和； 税款所?属月份：按如下格?式填写“2003?-08”； 申?报日期：按如下格?式填写“2003?-09-08”；? “国籍编码”?、“职业编码”、?“所得项目编码”?三项数据，系统均?以编码显示，否则?无效； 税率（?％）：请您输入税?法规定的数值。 ? ③ 输入部分相?关数值 国籍编?码：系统默认为“?001”，代表中?国； 用户可以?直接输入国家的名?称或点击单元格旁?边下拉菜单选择相?应国籍编码。 ?④ 点击单元格旁?边下拉菜单进行选?择时，系统列出明?细选项； ⑤ ?选择相应明细后，?系统自动生成相应?编码； ⑥ 当?用户填写完“纳税?收入额”、“应纳?税所得额”、“减?免税额”、“本期?（次）实缴税额”?数据后，表中灰色?区域自动计算； ? 此软件为您提?供了增加、删除简?易操作，您只需将?光标移动到需要增?加或删除的行次任?意栏， ⑦ ?数据输入完毕确认?无误后，点击“保?存个税明细申报上?传文件”按钮。在?保存过程中，系统?会对此表单进行检?查，检查无误后，?系统提示文件保存?的具体位置，以缴?款书号.csv ?的固定上传文件格?式为文件名进行保?存； 注意：此?操作是将普通表格?形式保存成申报上?传的表格形式 ? 默认?文件存放在桌面上? ⑧ 点击“确?定”按钮后，关闭?表单,根据保存文?件位置提示，您可?看到已保存的缴款?书号.csv文件?，填写表格完毕，? 当代扣代?缴单位员工及企业?法人都未达到纳税?标准的，必须申报?企业法人数据，进?行零申报。其中缴?款书号不填，应纳?税得额、税率（％?）、减免税额、抵?免境外税额、本期?（次）实缴税额填?“0”，具体操作?如下： 数据输?入完毕确认无误后?，点击“保存个税?明细申报上传”按?钮保存以税款所属?月份为文件名的固?定上传文件格式；? 点击“确定”?按钮后，关闭表单?,根据保存文件位?置提示，您可看到?已保存的2003?-10.csv文?件，填写表格完毕?。  教您上?传文件 ① 在地?址栏里输入htt?P://gs.t?a