供应商选择和评审制度0822.doc

供应商选择与评审制度（试行） 编制： 审核： 批准： 发布日期：2013年09月01日 生效日期：2013年09月01日 编制部门：采购部 供应商选择与评审制度（试行） 一、目的 为保证供应商提供的产品质量、价格及服务满足公司要求，规范供应商的选择与评审过程，使采购公开、公正、规范、透明，供应商评审更加合理、科学。 二、物资分类、分级 根据采购物资特性及其对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行分类及分级，详见附件一《采购物资分类分级表》。 2.1根据采购物资特性，将采购物资分为四类：原料、备品备件、生产材料和辅助材料；此外，专用线装卸、碎玻璃拣选以及原料区域卫生打扫等业务划入原料板块；外协加工等业务划入备品备件板块；成品玻璃转运、木箱外协等业务划入生产材料板块；食堂生鲜干杂以及废品回收等业务划入辅助材料板块。 2.2根据采购物资对产品质量、环境及重大危险源等因素对采购物资进行A、B、C分级管理，并根据物资级别对其供应商进行相应的管理；其中专用线装卸、碎玻璃拣选以及原料区域卫生打扫、成品玻璃转运、废品回收等服务类业务不进行分级管理。 供应商开发权责和标准 3.1供应商开发权责 采购部负责供应商开发主导工作，使用部门、检验部门、财务部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查考评。验收考评由物资对应的使用部门、检验部门和采购部负责。 3.2供应商选择的标准 3.2.1供应商应有合法的经营许可证和必要的资金能力。 3.2.2按国家（国际）标准建立完善的质量体系。 3.2.3对于原料及生产材料，必须对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，主要包括： a)进料的检验是否严格； b)生产过程的质量保证体系是否完善； c产品出厂的检验是否符合我方要求； d)生产地配套设施、生产环境、生产设备是否完好； e)考查供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。 f)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的生产需求及进一步扩大产量的需要。 g)具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。 h)能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。 i)样品通过试用且合格。 四、供应商的选择 1、采购需求转采购作业时，优先从现有最新版《合格供应商名录》中选择供应商,按采购流程作业（比价、招标或者议价方式采购）。 2、对于现有最新版《合格供应商名录》中无法提供或无法提供足够的供应商，根据物料不同分类进行新供应商的开发。 4.1 A类物资供应商 4.1.1采购部采购人员主导新供应商的寻找，并编制《待选供应商表》，提交采购部经理审批。 4.1.2在正式合作前必须进行待选供应商资质初步审查，由供应商填报《供应商初步调查表》（提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及供应商的资源、设施、储量及加工能力等相关资料），并由采购部经办人员牵头，会同需求部门、品控部门等相关部门人员共同对供应商进行现场考察，填写《供应商现场评审表》，其中鄂内区域的必须进行实地考察，鄂外区域的视情况而定。 1）初步调查 采购部对供应商的资源、设施、储量、加工能力及财务状况进行调查，要求供应商提供以下方面详细资的复印件： a)企业法人营业执照正本或副本（必备）； b)税务登记证（必备）； c）组织机构代码证（必备） d) 生产型企业提供政府部门颁发的“生产许可证”； e)已获得的管理体系认证证书（如ISO9001、ISO14001、职业健康安全管理体系、能源管理认证）和产品认证证书。 2)实地考察 采购部组织品控部、物资使用部门对新增供应商进行实地考察，并将检查结果记录在《供应商调查评审表》； 采购部对企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及“生产许可证”等有效资质证明的原件进行确认； 使用部门及品质部门对其质量体系管理能力、实物质量、产品研发能力、工艺保证能力进行确认。 c) 品控部对认证证书的原件进行确认,并对其检验设备、检验方法、检验记录进行确认； d) 原材料现场考察，需对其矿山储量、运输条件、运输方式进行了解，并取样验证。 4.1.3 在与新供应商发生买卖业务时，将供应商的相关信息录入《供应商调查档案表》，并将相关资质文件交予采购部档案管理人员，编制《南玻集团客商档案维护申请表》，由采购部经理审批后，交财务部在ERP系统中进行新供应商信息维护。 4.2 B、C类物资 在与新供应商发生买卖业务前，由供应商填报《供应商初步调查表》（C类物资可不用填写）并提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资料，将供应商的