附件1.危化企业检查表.doc

附件：1.危化企业检查表 2.工矿商贸企业检查表 3.检查问题汇总表 附件1 重点行业领域（企业）检查表 （危化企业） 一、安全培训检查表 序号 检查内容 检查方式 检查情况 存在问题及建议 (一)安全培训教育 1.1.1 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后取得培训合格证书；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 培训教育制度、教育培训记录、人员资格证书 1.1.2 1.企业必须对新上岗的从业人员等进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。2.从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 安全教育台账、培训记录 1.1.3 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业。 特种作业人员管理台帐、资质证书 　 (二)风险评估与隐患控制 1.2.1 企业应依据风险评价方法，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价， 查风险评价管理制度、风险评价记录、风险评价报告、风险管理培训记录、定期评审记录等 1.2.2 在隐患治理方面，企业应对风险评价出的隐患项目,采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 查隐患治理台帐、重大隐患档案、无力解决项目措施报告及计划等 (三)作业管理 1.3.1 从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 查现场 1.3.2 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 查特殊作业管理制度、作业许可证， 现场检查 1.3.5 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。 查作业票证、查现场 　 (四)应急管理 1.4.1 企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案。 查应急救援备案证明 1.4.2 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。 查应急器材台账及维护保养记录，查现场 1.4.3 企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 培训记录、演练计划及记录、评估报告 (五)消防安全 1.5.1 企业消防道路畅通无阻，能满足消防车辆通行，形成环状回路，或设置尽头回车场。企业消防道路的设置应符合相关标准的规定。如《建筑设计防火规范》GB50016-2014《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 查现场 1.5.2 任何单位个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 查现场 二、工艺检查表 序号 检查内容 检查方式 检查情况 存在问题及建议 (一)工艺安全 2.1.1 1.企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作，应定期开展系统的工艺过程风险分析。2.企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害。3.企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新。 查管理制度、风险分析记录、报告 2.1.2 企业应编制并实施书面的操作规程，企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。 查规程、安全作业指导书 2.1.3 1.企业应建立异常报警管理规定，规定在装置运行过程中因设备故障、仪表故障、可燃气报警、火灾报警有毒气体报警、外界因素影响等原因导致的非正常的DCS声光报警、火灾报警系统报警、故障显示等异常报警的管理处置程序。2.建立各类报警处置记录。 查制度或规程、查记录 　 　 (二)工艺技术及工艺装置的安全