最全变更的管理程序.docVIP

慈 溪 永 力 电 动 工 具 有 限 公 司 制定单位: 工程部 ISO9001:2008程序文件 文件编号:YL-3C-20-001 修订日期: 14/02/10 标题: 变更管理程序 版本:D.0 页次:1/4 1.目的：适用于本公司在制作及生产中之模具﹑制程﹑性能等工程规范在投入过程中产生问题时,需由客户提出或工程变更来改善以确保作业,并使变更及时,准确和有效;确保工程变更处于受控状态. 2.范围：适用于本公司所有的产品在打样过程,生产过程发生的工程变更. 3.术语： 3.1生产场所变更:指各产品的生产制造地点（包括全部产品和部分产品）由“本厂”转移至“别厂”生产或生产场所搬运或外发生产加工。例：本公司产品车削后续制程由“慈溪永力电动工具有限公司”转移到 “慈溪博尔特五金厂”生产。 3.2机台设备变更:指生产该产品的重主要或关键机器设备(指生产该产品必不可少的设备为重主要或关键设备)的移动或变更。 3.3生产工艺变更：增加或删除工序及加工先后顺序调整或工艺参数调整。 3.4原材料厂家及材料牌号的变更：指更换购买原材料厂家或产品更换其它材料生产。 3.5重要管理人员的变更：如法人、车间（主任/主管）、品质/工程负责人（经理）的变更。 4.权责: 4.1工艺部/项目小组:为所有变更运作的主导部门，负责对客户所提出变更的评审及实施，召集相关部门的人员对变更进行相关的讨论评审和沟通，确保变更的可行性及有效的转化为内部要求。 4.2其它相关部门:配合变更运作的主导部门对变更的可行性和要求进行评审，对内部变更的提出和评审，确保变更的有效实施。 5.0流程 输入 流程图 输出 责任单位 重点提示/说明 相关文件及表单 1.外部：客户设计变更要求2.内部：各部门过程变更申请 NG 1.客户设计变更通知单2.变更申请书 业务部/厂务部工艺部/生产部/品质部 详见补充说明 “process设计变更一览表”“变更申请书” 客户设计变更通知单变更申请书 工程、设计变更讨论表变更申请书 厂务部工艺部生产部 品质部 当客户有4M变更或设计变更时,需依客户要求重新做APQP/PPAP,并提交客户确认后, 进行变更. 内部变更时, 其评审结果记录“工程、设计变更申请表”的栏位. 《纠正和预防管理程序》《客户满意度调查程序》 “工程、设计变更讨论表” 慈 溪 永 力 电 动 工 具 有 限 公 司 制定单位: 工程部 ISO9001:2008程序文件 文件编号:YL-3C-20-001 修订日期: 14/02/10 标题: 变更管理程序 版本:D.0 页次:2/4 输入 流程图 输出 责任单位 重点提示/说明 相关文件及表单 工艺、设计变更讨论表/变更申请书 1.更改后的模治具、方法.2.更改后的生产技术资料 厂务部 工艺部 生产部 品质部 1.设计变更审批下达以执行2.各资料所在部门接受已批准变更的“更改通知单”后, 按公司《文件与资料管制程序》实施更改. 《文件与资料管制程序》 相关设计变更后的性能,尺寸等测试资料及样品,更改后的资料 1.客户确认信息 2.订单3.批准的样品承认书4.内部变更后的确认信息 厂务部 工艺部 生产部 品质部 详见补充说明 《客户满意度调查程序》 更改后的资料 建立档案管理 厂务部 工艺部 生产部 品质部 详见补充说明 “图面规格/分发存档目录表” 6补充说明: 6.1设计变更提出的时机 6.1.1外部变更：由客户提出的设计变更，如：产品的性能、功能、规格参数、外形结构等变更，该类变更通常由客户向永力发出客户变更通知单，由业务部将相关变更通知及料转入工厂内部的工程部/项目小组。 6.1.2内部变更：该类变更由工厂内部的职能部门以《变更申请书》的形式向工艺部/项目小组提出申请： 1）由生产场所所引起的变更：该产品的生产是在不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；该类的变更通常是由工厂内部的厂务部提出申请； 2）原材料的变更：指用于直接构成产品组成部分的原材料，该产品的生产是用了不同于生产件批准时的材料，包括：不同的供应商、不同的型号规格等。该类的变更通常来源于厂务部或采购部分。及环境管理方面的变更申请由厂务部提出. 慈 溪 永 力 电 动 工 具 有 限 公 司 制定单位: 工程部 ISO9001:2008程序文件 文件编号:YL-3C-20-001 修订日期: 14/02/10 标题: 变更管理程序 版本:D.0 页次:3/4 3）制程及制程参数