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第五章 生产物料管理 1.生产物料计划管理流程 生产物料计划管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 制定物料需求计划 采购计划专员 根据企业内相关部门提出的用料计划，制订物料需求计划 《生产计划》、《用料计划》 2 分析采购历史数据 采购部 了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划 《物料需求计划》 3 供应商管理 采购员 调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等 《供应商调查表》、《供应商筛选表》 根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择 进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商 4 制订采购计划 采购计划专员 将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明 《材料请购单》、《采购审核单》 财务部 将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核 生产总监 总经理 若采购计划在成本预算范围内，报生产总监审批，若超出预算范围，报总经理审批 5 执行采购计划 采购部 执行采购计划购买所需物料，在执行过程中分析差异、修正计划 《采购计划》 2．生产物料供应商管理流程 供应商管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 制定供应商管理制度 供应商主管 制订供应商管理制度，明确相关事项 《供应商管理制度》 2 供应商初审 采购部经理 组织人员按《供应商初审流程》开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批 《供应商初审流程》 3 供应商产品批准 收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按《供应商产品批准流程》开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审批 《供应商产品批准流程》 4 现场评审 组织人员按《供应商现场评审流程》开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审批 《供应商现场评审流程》 5 筛选供应商 对多个供应商进行筛选，选出合格供应商 《供应商筛选表》 6 合格供应商名单 经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单 《合格供应商列表》 7 签订合同 在选定供应商后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定《采购合同》，并与供应商签订正式《采购合同》 《采购合同》 8 监督供应商 供应商主管 定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调 9 考核供应商 各相关部门将供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批 《供应商考核表》、《供应商评分表》 10 存档备案 供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统 《供应商档案》 3.生产物料采购管理流程 生产物料采购管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 询价 采购员 根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格 《订购单》 2 比价、议价 采购员 对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格 《比价、议价记录表》 3 核准 采购部 采购员将比价、议价结果报采购部主管审核 《请购单》、《单价审核单》 4 验收 仓管员 仓管员依据《采购合同》、《请购单》等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量 《采购合同》、《请购单》、《质量检验报告》 品质部 对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具《质量检验报告》 检验人员 品质主管 整理检验记录，填写《检验报告》，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批 仓储部 经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理 《入库单》 采购部 采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采 《特采申请单》 退货 经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理 《退货单》 4.生产物料检验流程 生产物料检验流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 填写《物料申检表》 库管员 接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批 《物料申检表》 2 签批 库管部主管 库管部主管签批后直接送品质主管 《物料申检表》 3 指派 品质部主管 指派质检员取样检验 《检验报告单》 4 取样、检