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客户服务部工作流程及药品招投标基本知识
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客户服务部工作职责
客户服务部工作流程
招投标基本知识
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客户服务部工作职责
负责公司的产品购进和供应商管理，完善供应数据库系统。负责配合业务员完成产品销售工作、销售记录及报表的建立、正式客户档案的建立、资料的管理和发放工作。配合招投标、物价、广告批文、医保、农合办理工作；负责代理合同的登记、存档；负责业务员销售综合考核；负责客户投诉处理。
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客户服务部工作流程
一、销售管理
1、首营客户，先由销售内勤在“时空供应链”内录入客户基础信息，对审核通过的客户，方可与其发生业务。对公司要求签定代理协议的重点产品，无代理协议不得销售。
2、公司销售药品实行先款后货。进行药品销售时，由销售内勤根据客户或销售人员的要货申请开具《药品销售单》。财务部在收到《药品销售单》后的半小时内对通过资金审核的销售单予以财务签章。
3、客户要求带货到公司的，由相关销售内勤于每日10：00将《带货通知单》发送至仓储部，并在货物到达公司后通知客户取货。需要发货的，由相关销售内勤于每日14：00将《发货通知单》连同所需资料等统一交仓储部运输员办理。
4、公司开给客户的增值税票一律按销售价格开具。
5、销售内勤应按各业务部门规定，及时向相关业务员及销售经理提供销售明细。每月应将销售业务与财务部核对；每月5日前完成上月销售月报表，并传至各相关业务人员及销售经理。
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二、销售退回
1、凡无正当理由或责任不应由本公司承担的退货要求，原则上不予受理。效期短于6个月的药品，公司不接受退换货。
2、无论任何原因，公司概不接受非直接经销商的退货。
3、发生销售退回时，由销售内勤核对销售记录、退货方《购进退出单》，核实后打印《销后退回申请单》，由业务员填写退货理由，业务部负责人签署退货意见、仓储部签署验收意见、财务部对退货商品的税票处理或退货单价调整签署意见、总经理审批后方可办理。
三、退款
应退客户货款及保证金的，原则上由各业务人员办理，业务人员不在公司时由销售内勤代办。应将客户退回的收据粘贴于领款单后，无收据的，由客户本人填写领款单，经部门经理审核，财务部核查账务签字，总经理审批后，财务部于每周五统一办理退款。
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四、资料、样品发放管理
1、销售内勤在收到业务员或客户的资料申请后两个工作日内办理完毕，以快递或其他方式寄出，并做好资料投递记录和相关信息登记。
2、公司样品的发放严格管理，相关办事人员在样品申领时需填写《样品申领单》，注明品种、数量、使用人、用途等，于客户服务部办理领取手续。样品必须建立专账管理。
五、客户信息管理
1、各销售业务人员按要求搜集本区域潜在客户信息，每月交客户服务部存档。
2、销售内勤在新客户发生销售后，建立正式客户档案。
3、客户服务部对代理协议进行登记、存档，并对协议执行情况进行监督管理。
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药品招投标基本知识
一、招标、投标的基本概念；
二、当前药品招标模式；
三、各招标模式解析。
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