阳光视线采购流程-doc想.docVIP

阳光视线眼镜有限公司采购流程 订货 1.门店订货人员填写订货单，店长审批，交库管员从门店管理端中做要货申请 操作方法如下： A.常规商品订货操作方法：打开位置：首页-要货申请单： 打开要货申请单， 输入希望到货日期，点击增加按钮，弹出增加商品过滤框 ，输入要货商品名称及数量，点击完成。 确认要货信息无误后，点击保存，将数据上传到总部,点击自选数据 点击刷新列表，选择上载要货申请单 单击数据交换， 要货申请单，自动上传到总部，生成调拨申请单。 B．库管员将手写板的订单传真到公司采购部。 （2）特定商品的订货方法：按订单填写规范做特订单，写好相关的产品数据由店长、订货人、采购人签字，将特订单传真到公司采购部。 2. 采购部采购专员接到订货单后，首先从U8中批复调拨申请单 打开位置：业务工作—供应链—库存管理—调拨业务—调拨申请单 双击打开调拨申请单 点击‘定位’按钮，转入仓库选择所要批复门店对应的仓库 点击确定 出现调拨申请单列表 选择批复的单据，双击进入 点击批复，在表体批复数量信息栏，输入实际配送数量，点击保存，审核。 将商品订单编号汇总到订货跟踪登记表上，打印汇总表，做好催货记录。同时，将此电子版的订货汇总表交给财务一份。 3. 采购专员根据核好的订货单，找到对应的供货商，将订单传真给各个供货商，并与供货商确认订单信息，以及到货时间。根据订单的到货时间及时催货。 到货 所订商品到达总仓之后，由采购人员接货，库管员和采购共同开箱验货，核对商品数量，规格、型号、进价等信息。准确无误后，由采购人员和库管员在进货单上签字。如果商品有误（如：数量不符，光度错误等）由采购人员与供货商协调，做出调整后，库管员和采购员再签字。 公司总仓入库 库管员根据双方签字确认的进货单做U8系统的录入采购入库单，具体方法如下： 打开位置：业务工作-供应链-库存管理-入库业务-采购入库单 在入库单中填写表头信息：仓库、供货单位、部门、采购类型、入库类别、等信息；填写表体信息：商品编码、商品名称、数量、单价或录入总金额得出单价 完成后点保存，再点审核，此时库存增加。 打印出二联采购单，由采购人员，库管员签字。（一联留存，一联交财务） 四、调拨 1. 库管员根据各门店的订单将商品分好，并从U8中录入调拨单，具体方法如下： 打开位置：U8业务工作—供应链—库存管理—调拨业务—调拨单 双击打开调拨单 点击增加按钮，选择生单下调拨申请单 输入过滤条件 点击确定按钮，选择要生成调拨单的单据 点击确定按钮，点击保存，审核。 审核同时会自动生成其他出库单和其他入库单！配送货品在总部出库时，审核其他出库单，点击按钮，选择库存管理下其他出库单 单击确定按钮 双击进入单据 点击审核按钮，U8系统中对门店要货处理完毕。 打印出三联调拨单，由发货人签字。（一联留存，一联交财务，一联随货） 库管员将采购的进货单，打印单连同调拨单整理好，财务审核记账。 五．发货 库管员根据各门店的地理位置及到货时间，合理的选择发货方式（快递、汽运、物流）将商品交给发货人发到各个门店。并通知各个门店接货时间、地点。 六、接货 1.门店根据总公司库管提供的接货时间、地点准时去接货。 2.接货人员把商品交到订货人手中，由订货人和门店收银库管员根据随货单点货验货。 3.确认准确后双方在随货单（调拨单）上签字，由库管员做入库手续。 七、门店入库 1.收银库管员根据随货单（调拨单）做入库手续，具体操作方法如下： 点击自选数据，刷新列表，进行入库通知单下载 ，下载成功后，点击”，点击“参照通知单” 输入过滤条件点击确定按钮， 选择要入库的单据， 点击确定。选择营业员等表体信息，点击保存按钮，门店入库完毕，门店库存数量增加。 八、加工 收银库管员把办好入库手续的商品送到加工室由加工师加工，装配，检测。 九、交货 加工师将加工装配好的成品交给订货人员，由订货人员通知顾客拿货。 十、顾客拿货 顾客来店取货，有订货人员把顾客所订的产品交给顾客，并向顾客说明清洗，摘戴方法，定期复查等。送顾客出店。 订货安排： 批量货：周一、周四 特定商品：每天都接单 订货时间：上午11:00 - 11:40 下午3:00 - 4:00 所有门店按照此订货时间按排订货 崔雪静 店间调拨流程 店间调拨的方法： 滦