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1.识别过程 第二步：评估内外部产生的问题 第三部：了解该产品所有的生产过程 第四步：识别各个过程之间的关系 所需要的资料：图纸，DFMEA,PFMEA,过程流程图， PPAP文件包，外部顾客的投诉、内部的不良，纠正和 预防措施等 三、制造过程审核技巧 2.分析过程 对过程进一步分解，分解到每一个工序，识别出关键工序和重要工序，找出关键工序或重要工序中的产品特性或过程特性，分析上、下工序间的相互作用和影响。 所需资料：流程图，FMEA，控制计划，作业指导书等 3.根据分析的结果，识别可能或已有问题的发生区域，从而确定审核的要点 三、制造过程审核技巧 4.实施审核 A.审核方法:过程方法 B.审核中关注的主要项目： 如模具、工艺参数、文件执行、作业方法等 C.具体应用实例见下页 三、制造过程审核技巧 具体应用实例 制造过程 主要工序 产品特性 审核要点 锻造过程 锻造工序 锻件的尺寸 温度、压力、模具 机械加工 精磨工序 尺寸、光洁度 进刀量、转速 三、制造过程审核技巧 4.实施审核（接上页） D.在审核过程中，我们会发现一些问题，那么我们要分析问题的部位（参数）对本工序、下道工序的影响 E.还要分析能否通过过程监控或防错得到识别 F.以及在后续过程和最终能否得到控制 G.纠正措施和持续改进活动是否有效等 三、制造过程审核技巧 5.报告审核发现 （不符合项的写法） ◆不符合的陈述： ◆对应的TS/CSR条款： ◆对应组织质量体系的要求（如果有）： ◆支持不符合项的客观证据： 三、制造过程审核技巧 6.审核报告 A.使用规定的报告格式 B.本次审核覆盖的内容 C.公司的强势 D.公司的弱势 E.需要整改的区域 三、制造过程审核技巧 案例-曲轴的机加工 ●产品的特性及重要特性的别 ： . 凸轮尺寸 . 轴颈尺寸 . 硬度 . 跳动 （动平衡 ） 四、案例研究 ●机加工过程： .粗车?精车（关键）?热处理（关键） ? 粗磨?精磨（关键）? 搬运? 动平衡检测 四、案例研究 工序控制及审核要点： ?精车 .产品特性：尺寸 .工序特性：转速，进刀量，切削液浓度，工件定 位 审核关注：工艺要求的监控，人员技能， 刀具磨损 及更换控制，设备维护 保养和精度控制。 四、案例研究 工序控制及审核要点： ?热处理 . 产品特性：硬度 .工序特性：温度，时间 审核关注：温度曲线， 批次标识跟踪 四、案例研究 乌龟图法分析热处理 4. 用什么方式 ？ 5. 谁进行? (设备认可？维护？) (人员资质？培训？) 1. 输入 2. 热处理过程 3.处理毕件 (待处理件） 6. 如何做? 7. 哪些接口关系? 8. 使用的关键准则? 标准？ 支持和管理过程 (如何测量？全数还是 部分？部分是否进行 过程 能力分析？） (作业指导， 热处理曲线图， 记录） 四、案例研究 工序控制及审核要点： ?精磨 .产品特性：凸轮/ 轴颈尺寸 .工序特性：转速，磨削量，磨削液浓度， 工件定位 .审核关注：工艺要求的监控，人员技能， 砂轮整形检测，及寿命控制， 设备维护保养及精度控制 四、案例研究 四、案例研究 产品名称：连接法兰 技术要求： 1.表面光洁度0。8 2.表面硬度HRC50－60 3.包装时每箱两个，涂防锈油 4.外观不允许有磕碰 四、案例研究 请你根据上面的信息，进行制造过程审核策划 1. 识别产品的重要特性？ 2. 法兰的制造过程有哪些? 3.过程中的工序有哪些？ 4.过程中需要控制的产品特性和过程特性有哪 些？ 4.审核的关注点有哪些？ 5.