供应商管理作业预案.docVIP

一、目的 对供应商管理要求作出规定，确保供应商以合理的价格，高质量服务素质，提供满足本公司及顾客要求的物资。 二、范围 适用于向本公司提供原物料、辅料、包材、委外加工、服务的的供应商管理。 三、权责 3.1 采购部负责供应商归口管理，包括供应商开发、评估、日常沟通协、产品RoHS要求的传递与索取,并组织监查小组对供应商进行实地监查。 3.2 工程部责对供应商技术能力认定及样品的承认。 3.3 品保部负责供应商的质量管理与辅导，参与新供应商评估。 3.4 监查小组:负责对供应商的质量、环保、技术、体系等进行评估监察。 四、定义 4.1 A类关键物资：指构成最终产品的一部分，直接影响最终产品质量的原材料；如塑胶原料、锌合金……。 4.2 B类重要物资：系指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品的内在质量的影响不是很大，如色粉、油漆…… 。 4.3 C类普通物资：系指不构成最终产品，只作为辅助材料。如包装材料、辅料及其它未列入A、B类的原料、器件。 五、工作流程 流程图 权责 重点提示/说明 相关文件/记录 采购部 1.采购部对新供应商进行调查和开发,将产品的有关采购要求告知潜在供应商。 2.对潜在供应商根据要求进行报价，并提交相关资料。 采购部 1.采购部将《供应商评估报告》发给供应商进行自评，自评不合格则需在规定期限内进行纠正，直至合格为止。 2. 根据物料重要程度、供应商类型决定是否进行现场评估。 供应商评估报告 采购部 工程部 监查小组 1.采购部通知供应商送样，品保部负责对样件进行检验，工程部负责对样品进行判定。 2.样件确认合格后，根据生产需求要求供应商小批量送样，具体按《生产件批准程序》执行。 3.需进行现场评估的，由采购部组织监查小组到供应商处进行现场评估。 4.评定合格后，采购部负责与供应商签订采购订单、品质/环保协议等。 生产件批准程序 采购部 1、经评估合格的供应商经总经理签核，采购部将其可纳入《合格供应商名册》。 合格供应商名册 采购部 1. 每年底计划采购部应编制“年度供应商体系监查计划”，主管经理审核。 2.采购部组织监查小组按计划对供应商进行监查。 年度供应商体系监查计划 1.供应商供货入厂检验由品保部IQC按进料检验管理规定执行。 2.对供应商提供的物料在生产过程、顾客处出现的质量问题，按《不合格品控制程序》执行。 进料管理规定 不合格品控制程序 采购部 品保部 1.采购部负责供应商交货、价格、服务、额外运费等项目的评估。 2.品保部负责供应商来料的品质、品质异常处理等项目的评估。 3.每年底采购部对供应商整年业绩表现进行评价。 供应商综合评价表 供应商 1.当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，应对供应商重新进行评估。 2．供应商内部变更需征得本公司认可并送样确认。 3.已供货的产品如有关联供应商变更，公司应将关于供应商的变更情况通知顾客，并获得批准后方能执行。 采购部 品保部 1.采购部负责供应商管理、评价等资料的保存，品保部负责供应商品质资料的保存，具体按《记录控制程序》执行。 记录控制程序 六、作业内容 6.1新供应商调查及开发 6.1.1采购部根据需求需找供应商（原有的、顾客指定的、潜在的），寻找供应商的方式有： a)利用互联网； b)原有配套体系供应商的信息来源； c)行业的杂志、期刊； d)竞争对手的集会等收集竞争对手的配套体系情报。 6.1.2采购部从潜在供应商信息资料中判断、评价，确定意向供应商后，将产品产品的有关采购要求告知潜在供应商，并要求供应商提供以下资料： a)营业执照； b)税务登记证； c)组织机构代码证； d)质量体系认证证书、环境体系认证证书，或其他体系认证证书； e)企业简介或者宣传册； f)产品性能指示或产品说明； g)供应商调查表； h)代理资格证或产地证明（代理商或贸易商）。 6.1.3采购部在调查收集供应商各方面信息后，经部门主管审核，总经理核准后可进行后续作业。 6.2新供应商初评 6.2.1采购部将《供应商评估报告》发给供应商进行自我评估。 6.2.2如供应商评估不合格，要求其在指定时间内就不符合部分进行纠正，直到自评合格为止。 6.2.3如供应商自评合格，采购部根据供应商的类型、供应物料的重要程度决定是否进行现场评估。 6.2.4现场评估的判定 6.2.4.1如供应商属生产型企业，供应物料属A级、B级物料，需进行现场评估。 6.2.4.2以下类型供应商不需进行现场评估： a)境外供应商； b)客户供料或客户指定供应商，并有客户提供的相关证明； c)独占